【文章內容簡介】 改進措施。b)與顧客要求有關的產品的改進措施。c)資源的配置措施。5．6．3．2各部門負責人依據《管理評審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質量管理體系及其過程得到的改進與顧客有關的產品得到改進，資源得到配置。管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經理匯報，管理評審報告由總經理批準后發(fā)放。5．6．3．3在管理評審中做好各種記錄，評審后移交綜合管理部按《記錄控制程序》的要求進行歸檔與保存。支持性文件：《崗位的職責和權限》YG/《管理評審控制程序》 YG/質量手冊第6章 版本號:B/0資源管理頁數:1/16．1資源的提供在各工作崗位上安排合適的人員,確保能勝任本崗位工作，并提供必要的設施及良好的工作環(huán)境。確定并提供資源確保：a）實施質量管理體系并持續(xù)改進質量管理體系的有效性；b）通過不斷滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求增強顧客滿意。6．2人力資源6．2．1總則綜合管理部通過對各級直接或間接影響產品符合性的人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓，提高人員素質，保證所受培訓的人員能勝任本崗位工作,對能力的判定從教學、培訓、技能和經歷方面考慮。綜合管理部建立保持《能力、意識和培訓控制程序》YG/。6．2．2能力、培訓和意識a) 由綜合管理部根據人員實際情況編制《崗位能力要求表》，以確定各部門從事影響產品要求符合性的人員所需的能力要求；b）綜合管理部根據各部門提出的培訓申請，結合本公司實際情況編制全年的培訓計劃，計劃經總經理批準后實施，以使人員獲得所需的能力；c) 通過書面考試和現場技能考核兩種評價方式評價培訓的有效性。書面考試、現場技能考核由綜合管理部組織；d) 確保員工意識到從事活動的相關性和重要性提高質量意識為實現質量目標作出貢獻；e) 由綜合管理部負責將經培訓的人員將培訓內容記錄于《培訓登記表》。收集培訓對象的教學檔案，內容包括：考試試卷、教育、經歷、培訓和資格認可資料。以上培訓記錄按《記錄控制程序》YG/。6．3基礎設施6．3為實施實現產品的符合性需要的設施本公司有： a）辦公場地200平方米、水電設備等； b）設備包括電話十部、傳真機一臺、電腦八臺、打印機二臺、一套ERP財務軟件以及相關的制圖軟件等。6．3．1由綜合管理部建立和保持《設施控制程序》YG/。有一個良好的工作環(huán)境以適合公司運作要求，不能滿足時提請總經理解決。支持性文件：《能力、意識和培訓控制程序》 YG/《設施控制程序》 YG/質量手冊第7章 版本號:B/0產品實現頁數:1/97．1產品實現的策劃本公司通過一系列有序的過程和子過程來實現產品。為保證提供的產品滿足顧客要求，由管理者代表組織各部門負責人進行過程策劃，并與質量管理體系其它要求相一致。 在策劃產品實現的過程中確定以下方面的內容：a）識別產品、項目、合同的特殊要求及質量特性，確定質量目標；b）確定產品實現需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制；c）作好產品測量、驗證和驗收工作。包括對所有特性和要求，明確接收和測量標準，對產品形成中適當階段的相應測量和驗證的認定等；d）準備好為證實策劃的結果滿足要求的記錄；策劃的輸出形成質量計劃，質量計劃經總經理批準后執(zhí)行,并適合于本公司的運作方式。7．2與顧客有關的過程由市場營銷部建立和保持《與顧客有關的過程控制程序》YG/,識別和確定顧客規(guī)定的和隱含的要求,并對本公司滿足顧客要求的能力進行評審。做好與顧客的溝通工作，反饋質量信息。7．2．1適用于產品有關的要求的確定a）顧客規(guī)定的產品要求已在合同內標明產品名稱、型號規(guī)格、數量、技術要求、交付條件（包括包裝、運輸、價格、付款方式、交貨期、特殊要求等）、交付后的活動要求；b）顧客未做規(guī)定，對規(guī)定或已知預期用途必要的產品要求在本公司技術要求內予以明確；c）與產品有關的義務，包括法律、法規(guī)要求；d）本公司確定的擔保規(guī)定、合同義務（維護服務等）以及任何附加服務（回收或最終處置）等。7．2．2與產品有關的要求的評審市場營銷部負責組織產品要求的評審工作，綜合管理部、設計咨詢部、項目管理部、監(jiān)理咨詢部負責相應項目的評審，并對評審的結果負責，保證合同的嚴格執(zhí)行。在投標及接受合同或訂單之前，對產品要求進行評審。以確保：a） 通過評審確保產品要求得到規(guī)定；質量手冊第7章 版本號:B/0產品實現頁數:2/9b）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由綜合管理部負責按《記錄控制程序》YG/。當顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時由市場營銷部做好《電話記錄》并在接受顧客要求前進行確認和評審。合同的變更在合同有效執(zhí)行期內如發(fā)生變更銷售人員與顧客充分洽談，對修訂內容達成共識，由市場營銷部長填寫《產品要求更改通知單》，傳遞到有關部門。由市場營銷部負責對本公司網頁的有關信息如產品目錄、產品介紹、產品廣告等進行評審。市場營銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，市場營銷部就本公司的每份合同的履行情況進行統(tǒng)計，每月填寫合同執(zhí)行情況登記表，凡產品質量或交貨日期達不到合同要求的，均列為未能履約合同，若發(fā)現3次不能履行合同，則分析原因，采取糾正措施和預防措施提交管理評審，各部門在執(zhí)行合同過程中如遇到各種問題，及時將信息反饋給總經理，評審結果及跟蹤措施做好記錄。 7．2．3顧客溝通做好產品各環(huán)節(jié)的服務工作，提高本公司服務的信譽、擴大市場及改進服務質量，市場營銷部負責顧客溝通的歸口管理，項目管理部、設計咨詢部、監(jiān)理咨詢部配合實施。項目控制部與顧客溝通協調資金的交付方式以及交付時間。a）了解服務情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場營銷部通過電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改；c）當接到顧客投訴或抱怨時，及時采取措施給顧客一個滿意的答復，并由顧客驗證是否符合要求。質量手冊第7章 版本號:B/0產品實現頁數:3/97．3設計和開發(fā)通過設計控制，使設計工作有計劃按設計和開發(fā)規(guī)定進行，以確保產品性能滿足標準和適應顧客的要求，設計咨詢部使工程設計控制的歸口部門，制定并執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》，工程管理部、監(jiān)理咨詢部等配合執(zhí)行。7．3．1設計和開發(fā)策劃：a）對每一項工程咨詢產品的設計和開發(fā)活動編制計劃列出開展的活動，包括設計/開發(fā)階段的劃分，明確各個階段的任務和職責；確保工程咨詢產品達到預期目標的有效手段；b） 計及開發(fā)活動委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配合充分的資源，包括資料、信息和手段等；隨設計進展，適時對設計開發(fā)計劃進行修改，以滿足實際需要。參與設計的各部門在內部的、外部的組織和技術上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評審。7．3．2設計和開發(fā)輸入：確定與工程咨詢產品有關的設計輸入要求，包括新項目對工程咨詢產品的功能要求和性能方面要求；過去客的工程咨詢實踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有借鑒和參考價值的信息；以及工程咨詢所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會要求；形成文件并評審其充分性和適宜性。對不完善和矛盾的要求會同提出者包括顧客一起解決。設計輸入必須考慮合同評審活動的結果。7．3．3設計和開發(fā)輸出：通過工程咨詢設計過程相關資源和活動所產生的設計成果，包括咨詢報告、技術條件、文件和咨詢服務，反映出工程咨詢產品的功能特征等形成文件，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認形式予以表達。設計輸出做到：a) 工程咨詢產品應滿足設計輸入的要求；b) 包括或引用驗收準則；c) 標出與工程咨詢產品安全和正常工作有重大關系的產品特性，并為工程項目建設全過程的設計咨詢和施工，以及后續(xù)的服務提出適當信息和要求。工程咨詢的設計輸出文件在發(fā)布前進行評審或發(fā)布前按相關規(guī)定得到審批。d) 工程咨詢的輸出應特別強調對工程建設項目至關重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。必要時，應提交專題咨詢/評價大綱、報告等文件。工程咨詢的設計輸出文件在發(fā)布前進行評審或發(fā)布前按相關規(guī)定得到審批。質量手冊第7章 版本號:B/0產品實現頁數:4/97．3．4設計和開發(fā)評審：工程咨詢設計應依據策劃的安排（）并在適當階段有計劃地對設計結果進行正式的評審并形成文件。a) 評價設計開發(fā)的結果滿足要求的能力；b) 識別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢設計評審的參加者包括項目管理、監(jiān)理、咨詢等與設計階段有關的職能部門代表，必要時包括工程咨詢專家來評審工程咨詢的設計質量，避免工程咨詢設計的問題帶到生產和服務提供過程里。7．3．5設計和開發(fā)驗證：在工程咨詢設計的適當階段進行設計驗證，以確保工程咨詢設計階段的輸出滿足該階段設計輸入的要求，工程咨詢設計驗證予以記錄。當咨詢驗證結果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時，應采取相應措施予以糾正，對驗證結果和采取的糾正措施應予以記錄和保持。7．3．6設計和開發(fā)確認 工程咨詢確認的目的，在于確保工程咨詢的產品滿足規(guī)定的或預期的要求。所指的咨詢確認應在工程咨詢產品交付或實施之前完成，而不是指項目建設完成后才真正完成的咨詢最終確認。當工程咨詢確認結果表明未能滿足規(guī)定或預期的使用要求的，應采取有效措施予以改正。確認結果何決定的糾正措施應予以記錄并保持。7．3．7設計和開發(fā)更改的控制設計咨詢部應識別工程咨詢設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對工程咨詢設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。并在實施前得到批準。工程咨詢設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對工程咨詢產品組成部分和已交付工程咨詢產品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。質量手冊第7章 版本號:B/0產品實現頁數:5/97．4采購項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部編制和實施《勞務分包控制程序》YG/《采購控制程序》YG/，保證所采購的物資或服務符合規(guī)定要求，項目管理部負責原輔材料、產品的采購工作，對采購的適時、適量、適價和采購質量負責，并保持與供方的聯系和處理質量問題，負責對采購的物資或服務進行驗證。7．4．1采購過程a）為保證采購產品符合規(guī)定的采購要求本公司把合格的供方作為供貨來源，對供方及采購產品控制的類型和程度按采購產品對隨后的產品實現或最終產品的影響根據《勞務分包控制程序》YG/，《采購控制程序》YG/。公司針對提供產品、外包項目的能力評價和選擇供方作為采購控制的基本內容，公司制定選擇、評價和重新評價的準則，包括對外聘咨詢人員、信息及供方的選擇評價要求，主要內容有發(fā)下方面：——資質、資格經歷和工作績效；——能力和管理水平；——市場、顧客的認可和滿意程度；b）在確定采購要求和工作力度時，必須考慮采購產品、外包項目對本公司產品實現過程和最終產品影響因素和程度，包括：——對本公司分階段咨詢產品和最終產品的影響；——對本公司咨詢過程或服務提供過程及其后續(xù)過程的影響；——直接和間接影響程度；經評定合格列入《合格供方名單》，由相關部門保存評價和采取相關措施的記錄。7．4．2采購信息項目管理部編制采購計劃由總經理審批后實施，采購資料明確所采購產品的信息，適當時包括：a）產品的名稱、型號、規(guī)格、數量、價格、執(zhí)行標準或技術參數、交貨期限，有特殊要求時編制采購文件注明產品、程序、過程和設備批準的要求；b）人員的資格要求；c) 質量管理體系要求；在與供方溝通前對采購文件的充分性和適宜性進行審批。質量手冊第7章 版本號:A/1產品實現頁數:6/97．4．3采購產品的驗證a） 采購物資到本公司由項目管理部人員驗證滿足規(guī)定的采購要求后，倉庫辦理入庫手續(xù)。b） 公司根據外包咨詢產品/項目以及采購產品的重要程度等級，規(guī)定并實施對它進行驗證的方式和要求。c） 公司對外聘咨詢人員的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識、培訓情況等實話動態(tài)管理，以保持和提高咨詢能力和水平。d） 當有些外包咨詢產品、項目、采購產品或顧客