深圳萬科物業(yè)質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)
2025-01-20 21:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行審核；第三方審核是委托方向認證機構(gòu)提出認證 /注冊的申請。 b) 文件初審 第二方審核時是需方審閱供方的質(zhì)量手冊等文件，檢查其是否符合合同規(guī)定要求；第三方審核時則由認證機構(gòu)審閱受審方文件是否符合所申請的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c) 審核準(zhǔn)備 包括成立審核組，編制審核計劃和審核員各自編制檢查表。 d) 實施審核 包括首次會議、現(xiàn)場審核和末次會議等內(nèi)容。 e) 編寫審核報告 f) 跟蹤糾正措施 g) 監(jiān)督審核 在認可或認證 以后進行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核大致可分下列幾個步驟進行： a） 確定任務(wù) b）審核準(zhǔn)備 c）現(xiàn)場審核 d）編寫審核報告 e）糾正措施的跟蹤 f）全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析 以上各個步驟均應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定。內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個組織的實際情況編制，但這些主要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的。 第 8 頁，共 20 頁 第 9 頁，共 20 頁 （三）內(nèi)部質(zhì)量體系審核概 一、內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理職責(zé) 1）質(zhì)量方面的管理者代表應(yīng)： a、 策劃質(zhì)量審核計劃綱要和所需的資源。 b、 選擇審核員完成特定的審核。 c、 幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的 不一致或反應(yīng)遲緩等問題。 d、對審核結(jié)果進行評審，并向質(zhì)量體系管理評審會報告審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。 2）被委派的審核員應(yīng)： a、 按本程序準(zhǔn)備、實施及報告審核工作。 b、評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。 c、在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。 其他有關(guān)人員應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進行全面的合作。 二、審核程序 （ 1）編制審核計劃 1）每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份該年度的審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃表 應(yīng)呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）應(yīng)在審核前 5 天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。 3）管理者代表應(yīng)為每次審核委派負責(zé)該項審核的審核員。 （ 2）實施審核 1）受委派的審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)： a、 決定是否尚需取得其他文件。 b、編制一份檢查表。 c、決定是否需要一名陪同人員。 d、通知部門經(jīng)理所需的特殊設(shè)施，這些設(shè)施是由于上述考慮而引起的。 2）審核員應(yīng)通知部門經(jīng)理或其一名副手何時開始審核。 3）審核員應(yīng)使用編制好的檢查表，用它作為進行審核的工具。 4）如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應(yīng)盡早給予口頭反饋；如有任何誤解亦應(yīng)盡早予以解決。 第 10 頁，共 20 頁 5）審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責(zé)備。 （ 3）報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題 1）審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報告，對這些問題將填寫不合格報告。 2）審核員應(yīng)在不合格報告中填寫不合格的詳細內(nèi)容，但不要填寫糾正措施欄。 3）審核總結(jié)報告和不合格報告應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。 （ 4）對審核所發(fā)現(xiàn)的問題的反應(yīng) 1）對每一份不合格報告必須在 5 個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細說明建議采取的糾正措施和完成期限。 2）對不合格報告不作出反應(yīng)時，管理者代表應(yīng)加以追查并向總經(jīng)理報告。 3）如果發(fā)生不能就對糾正措施的需要或?qū)m正措施的性質(zhì)達成一致意見的情況時，管理者代表應(yīng)報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行仲裁。 （ 5）跟蹤 1）當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表則應(yīng)按兩者發(fā)生的時間，委派一名審核員去驗證其完成情況。 2）去驗證的審核員應(yīng)檢查糾正措施已被采取并表現(xiàn)有效后，再在不合格報告中的“驗證”欄中簽字。 3）在下次計劃中對該有關(guān)部門 進行審核時，審核員應(yīng)檢查此糾正措施是否仍然有效。如不再生效，則應(yīng)發(fā)出一張新的不合格報告，在報告中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。 4）如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項同意的糾正措施，管理者代表應(yīng)對此進行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題應(yīng)向總經(jīng)理報告。 （ 6）記錄的保存 1）管理者代表應(yīng)保存一份檔案，內(nèi)存所有的審核報告及不合格報告，并有一份記錄表記錄它們的完成狀態(tài)。 附：相關(guān)工作記錄表格 第 11 頁，共 20 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 不合格報告 內(nèi)審觀察項報告 第 12 頁，共 20 頁 附 1： 重慶金陽騎龍山莊物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 序號： 部門 審核時間 檢查表編號 涉及要素 涉及的文件名稱 檢查方法及樣本記錄 檢查結(jié)果 審核員： _________ 審核組長： __________ 日 期： _________
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