【文章內(nèi)容簡介】 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁次 第 13 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 客戶 代表任命書 ***市 **金屬制品廠 客戶代表任命書 為確保顧客的要求得到體現(xiàn)，顧客的需求能得到及時(shí)的反饋茲任命市場部經(jīng)理﹕ *** 先生 為本公司客戶代表 不論其在其它方面職責(zé)如何 ,其明確職責(zé)如下 : 負(fù)責(zé)代表顧客陳述其需求，以確保已滿足了客戶的需求。例如選 擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施， 技術(shù)更改，服務(wù)等方面的要求。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁次 第 14 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 范圍和實(shí)用領(lǐng)域 體系適用于公司、各部門的 ISO/TS16949 及 QC08000 體系 管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)要求。 體系適用于公司五金制品的電鍍表面處理的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 適用于第三方體系認(rèn)證。 可作為與顧客之間的合同條件。 體系要素滿足 ISO9/TS16949： 2021及 QC080000 管理標(biāo)準(zhǔn)要求 。 本工廠生產(chǎn)屬來料、來樣加工、不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此 ISO/TS16949：2021 及 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計(jì)條款暫不適應(yīng)本公司 ,故在本公司管理體系中予 以刪減 工廠行政部后勤組保安隊(duì)不納入 ISO/TS16949： 2021 及 QC080000認(rèn)證范圍。 本手冊(cè)實(shí)用于工廠各職能部門和所有生產(chǎn)場所。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO /TS16949:2021 及 QC080000： 當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)﹐公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 本工廠電鍍產(chǎn)品是 指 按客戶指定要求或經(jīng)客戶提供樣辦或由本工廠打樣由客戶簽核后，再進(jìn)行批量生產(chǎn)的加工廠過程，其工藝要求的標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)行電鍍行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)。 ﹑定義和縮略語 公司質(zhì)量體系采用 ISO9000:2021 質(zhì)量管理體系 基本原則和朮語的定義。 為方便公司人員使用﹐摘要如下朮語﹑定義及縮略語﹔ 公司：“ ***市 **金屬制品廠 ”的簡稱。 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者 (即客戶 )。 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位 (即供貨商 )。 合格：滿足要求。 不合格：不滿足要求。 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁次 第 15 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 總要求 為了確保工廠產(chǎn)品滿足客戶的要求，達(dá)到客戶滿意，工廠已建立了一個(gè)滿足 ISO/TS16949:2021及 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系。 按 ISO/TS16949:2021 及 QC08000 標(biāo)準(zhǔn)： 確定了必要的管理體系活動(dòng)過程 及其在公司中的應(yīng)用 。 確定這些過程的順序和相互作用并對(duì)這些過程 有效運(yùn)作和控制 進(jìn)行管控 。 確定了必要的準(zhǔn)備和方法來保證這些過程能有效運(yùn)行 。 規(guī)定了必要的途徑供管理者決策，以保證這些過程在運(yùn)行中有充分的資源和信息。 規(guī)定測(cè)量、監(jiān)視的方法，以對(duì)這些過程進(jìn)行有效性分析。 規(guī)定持續(xù)改 進(jìn)的途徑。 公司應(yīng)按 ISO/TS16949： 2021 及 QC08000 技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過程。 針對(duì)公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在管理體系中加以識(shí)別： 按 QC08000標(biāo)準(zhǔn)： 工廠 在 ISO 9001:2021質(zhì)量管 理 系統(tǒng)中，加入了達(dá)成 HSF 產(chǎn)品與作業(yè)過 程所需之程序、文件與過程管 理 實(shí)務(wù)，以達(dá)成無有害物質(zhì)的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程 ，并進(jìn)行以下管理： 錄 工廠 使用的所有有害物質(zhì)。 HSF目標(biāo)相關(guān)且待管 理 的特定過程。 ，并發(fā)展適當(dāng)之 HSF 過程管 理 計(jì)畫。 立 能客觀決定 工廠 HSF 過程管 理 功效的條件。 HSF 過程管 理 所需之資源與信息容 易 取得 、 量 測(cè)與分析這些過程。 行 動(dòng)以確保過程之持續(xù)改善以達(dá)成 HSF。 建 立 過程，以限制及（或）中止對(duì)產(chǎn)品與在過程中使用有害物質(zhì)。 本工廠 目前 沒有外包過程。 工廠 管理體系的過程及相互關(guān)系 見 附件一 “管理體系過程模式圖” 文件要求 工廠制定了管理體系文件（見文件架構(gòu)圖），用以描述實(shí)施管理體系的政策，綱領(lǐng)所需過程，以及實(shí)施和測(cè)量這些過程的準(zhǔn)則和方法。 這些文件包括： 文件架構(gòu)圖 一階文件：管理體系手冊(cè) 二階文件：程序文件（含表單） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 /規(guī)定 等（含表單） 四 階文件： 管理記錄表單 1） 管理體系方針和管理體系目標(biāo)。 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁次 第 16 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 2） 管理體系手冊(cè)。 3） 標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序和記錄。 4） 工廠為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件，包括記錄。 管理體系手冊(cè)：公司要求保存和受控，其主要內(nèi)容包括： 1） 封面。 2） 管理體系手冊(cè)目錄。 3） 工廠簡介。 4） 范圍和適用領(lǐng)域，包含刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由。 5） 管理體系方針、目標(biāo)和承諾。 6） 工廠 架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。 7） 對(duì)管理體系程序的引用。 對(duì)管理體系所包括過程的相互作用的表述。 工廠依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定：制定《文件管理程序》 來 確保體系文件 的 管理 。 1） 在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的。 2） 必要時(shí)，能對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，予以更新，并且更新的文件再次批準(zhǔn)。 3） 能清楚地識(shí)別文件及文件的修訂狀態(tài)。 4） 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。 5） 使外來文件得到合理的管理。 6） 明確工程規(guī)范制定及更改的評(píng)審時(shí)效。 7） 保存每項(xiàng)工程規(guī)范更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 工廠制定了《記錄管理程序》，確保有充分的記錄，證明管理體系運(yùn)行的狀況，為管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù) ，確保管理體系記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)；易于檢索；保留要求和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒?， 記錄控制要滿足法 規(guī) 和客戶的要求。 工廠規(guī)定以下管理體系記錄應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的管理； 1） 管理評(píng)審記錄。 2） 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄。 3） 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。 4） 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 5） 校正結(jié)果記錄。 6） 供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施。 7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)（產(chǎn)品 /物料檢驗(yàn)報(bào)告）。 注：其它記錄具體的管理要求參見《記錄管理程序》。 工廠規(guī)定以下 HSF 要求為質(zhì)量管 理 系統(tǒng)中 不 可或缺的部份，并應(yīng)包括在內(nèi)。 1) 工廠 使用之所有有害物質(zhì)清單。 2) HSF 政策與目標(biāo)之聲明。 并適時(shí)制定 消滅所使用之所有有害物質(zhì)的 進(jìn)程表 。 3) 在 工廠 的 管理 手冊(cè)中， HSF 過程管 理 計(jì)劃與目標(biāo)的章節(jié)，以及 HSF 文件化程序之 參 考。 4) 制定 工廠 HSF 過程管 理 計(jì)劃要求之文件化程序 。 5) 編制并 保留 工廠 HSF 過程管 理 績效之記 錄 。 相關(guān)文件 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁次 第 17 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 管理職責(zé)（參照 ISO/TS16949:2021 及 QC080000） 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 就符合 品質(zhì)和 HSF 產(chǎn)品作業(yè)過程 通過以下 渠道，提出建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的證據(jù)。 1） 向工廠傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。 2） 制定和頒發(fā)管理體系方針、管理體系目標(biāo)。 3） 實(shí)施管理評(píng)審。 4） 確保各項(xiàng)管理體系活動(dòng)有必要的、充分的資源。 5) 確保全組織均了解有害物質(zhì)清單。 6) 決定 HSF 需求 過程的有效性 總經(jīng)理應(yīng) 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)評(píng)審產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保他們的有效性和效率。 參見《經(jīng)營計(jì)劃管理程序》 以客戶為中心 總經(jīng)理應(yīng)確保：確定客戶的需求和 期望 （含 HSF 要求 ） ，并將期望轉(zhuǎn)化為工廠的要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)客戶滿意的目的 ，同時(shí)納入顧客滿意 度 的 量 測(cè)中 。 參見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》 管理體系方針 工廠 品質(zhì)和 HSF 方針、目標(biāo)和承諾見本管理體系手冊(cè)第 和 章 節(jié) 《管理體系方針、 承諾和 目標(biāo)》。 工廠總經(jīng)理應(yīng)制定和頒發(fā)管理體系方針并確保適應(yīng)工廠的經(jīng)營理念。 1） 包括對(duì)客戶要求和持續(xù)改善的承諾。 2） 提供制定和評(píng)審管理體系目標(biāo)的框架。 3） 在工廠范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理體系方針。 4） 對(duì)管理體系方針的持續(xù)適性進(jìn)行評(píng)審 。 策劃 管理體系目標(biāo) 品質(zhì)和 HSF目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與 品質(zhì)和 HSF方針保持協(xié)調(diào)一致。 品質(zhì)和 HSF目標(biāo) 目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 品質(zhì)和 HSF目標(biāo) 目標(biāo) 應(yīng)在工廠 經(jīng)營計(jì)劃中體現(xiàn) ，并要求在 各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。 HSF 目標(biāo)應(yīng)包括一份時(shí)程表。 在 適當(dāng)時(shí)，消滅在 制 過程或產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品中所 識(shí) 別出與使用中之有害物質(zhì)。 管理體系策劃 1） 應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理體系目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 2） 對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保體系的受控狀態(tài)下進(jìn)行。并保持變更期間管理體 大體 系的完整性。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 1) 達(dá)成 HSF 所需之實(shí)務(wù)已整合至質(zhì)量管 理 系統(tǒng)規(guī)劃當(dāng)中，并為質(zhì)量目標(biāo)之一， 以及 2) 藉由改善與變 更 之執(zhí) 行 ，持續(xù)維持 HSF 的努 力 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通