【正文】 有物料的化學成分均免檢，倉庫負責檢驗外觀 、 數(shù)量、規(guī)格，并要求供應(yīng)商提供相關(guān) HSF 報告。 采購信息 工廠建立了《采購管理程序》規(guī)范采購活動，采購文件應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息，一般應(yīng)包括： 1） 對下述方面 的明確； 供方名稱，采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、顏色、技術(shù)要求、 品質(zhì)和 HSF 要求、產(chǎn) 品放行方式、數(shù)量、單價、交貨時間、交貨地點、違約處置等內(nèi)容。 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) 公司將以供應(yīng)商符合 TS16949 技術(shù) 規(guī)范為目標進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。有害物質(zhì)應(yīng)在檢驗資 料 中按類 型 識 別。 并 確保： 1) 根據(jù)供貨商能否提供符合組織 HSF 要求之產(chǎn)品進 行 評估并選擇供貨商 2) 任何 HSF 零 件／材 料不 可能受到限制物質(zhì)的污染。 顧客溝通 補充 公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 組織制造可行性 公司應(yīng)在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認并形成文件， 包括進行風險分析。 4） 工廠有能力履行客戶合同的要求 ， 有能 力 符合所界定之 HSF 要求 。 在承諾客戶生產(chǎn)之前，市場部應(yīng)對客戶要求 （含 HSF） 進行確認，在接到來貨（訂單）合同安排生產(chǎn)前應(yīng)進行評審，如有客戶要求更改、更改后的資料亦應(yīng)該評審，具體參見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》。 5） 工廠認為必要的任何附加要求 （含 HSF） ，如：產(chǎn)品的包裝防護。 2） 產(chǎn)品的成本。 參見《樣品制作管理程序》 、《 APQP 管理程序》。 保密 公司應(yīng)確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 注： 對于特殊的產(chǎn)品、項目或合同可編制質(zhì)量管理計劃。 3） 產(chǎn)品所要求 品質(zhì)和 HSF 的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司要強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度降低對員工造成的潛在風險，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程、制造過程活動中 。 應(yīng)急計劃 公司各相關(guān)部門應(yīng)制定應(yīng)急計劃，以便在緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障 和售后退貨）滿足顧客要求。 3） 支持性服務(wù)（如：運輸、通訊、信息系統(tǒng)、防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）。 崗位培訓 公司 在《人力資源管理程序》中 要明確 對影響產(chǎn)品符合性要求的崗位 培訓 需求， 新上崗或調(diào)整崗位所有人員提供相應(yīng)的崗位培訓，應(yīng)將不符合質(zhì)量要求對客戶帶來不良后果告之給對質(zhì)量有影響的所有工作人員。 5） 保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 能力、培訓和意識 公司 在《人力資源管理程序》中對在職培訓、人員的意識（思想觀念）的灌輸和工作能力的增長作了要求，以便： 1） 識別從事影響 影響 HSF 產(chǎn)品質(zhì)量之員工 工作能力的需求。 相關(guān)文件 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號 KLPM01 管理體系手冊 頁次 第 19 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 《內(nèi)部審核管理程序》 資源管理（參照 ISO/TS16949:2021 及 QC080000） 資源的提供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源以便： 1） 實施和改進 品質(zhì)和 HSF 管理體系的過程 與產(chǎn)品所需 。 1） 品質(zhì)和 HSF 管理體系及其過程的改進。 7） 當 工廠 發(fā)生重大變更時，應(yīng)提交管理評審會議中進行報告檢討。由各部門主管對重大異常及糾正與預防措施實施效果給予檢討。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 上一期會議決議事項執(zhí)行，結(jié)果報告，并對執(zhí)行過程中的重大問題予以檢討。 工廠總經(jīng)理任命 市場部經(jīng)理 為 客戶 代表 ，以確?？蛻舻囊?及時 得到體現(xiàn)，包括特殊特性選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等。 公司內(nèi)負責產(chǎn)品要求符合性的相關(guān)人員，可以有權(quán)停止生產(chǎn)，以及時糾正質(zhì)量問題。并保持變更期間管理體 大體 系的完整性。 HSF 目標應(yīng)包括一份時程表。 3） 在工廠范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施管理體系方針。 參見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》 管理體系方針 工廠 品質(zhì)和 HSF 方針、目標和承諾見本管理體系手冊第 和 章 節(jié) 《管理體系方針、 承諾和 目標》。 4） 確保各項管理體系活動有必要的、充分的資源。 相關(guān)文件 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號 KLPM01 管理體系手冊 頁次 第 17 頁 共 33頁 生效日期 版次 E0 管理職責（參照 ISO/TS16949:2021 及 QC080000） 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 就符合 品質(zhì)和 HSF 產(chǎn)品作業(yè)過程 通過以下 渠道，提出建立、實施和改進管理體系的證據(jù)。 并適時制定 消滅所使用之所有有害物質(zhì)的 進程表 。 注：其它記錄具體的管理要求參見《記錄管理程序》。 4） 檢驗狀態(tài)標識。 工廠制定了《記錄管理程序》，確保有充分的記錄，證明管理體系運行的狀況，為管理體系的分析改進提供足夠的依據(jù) ，確保管理體系記錄得到合理有效的標識，貯存、保護；易于檢索；保留要求和適當?shù)奶幹梅椒?， 記錄控制要滿足法 規(guī) 和客戶的要求。 4） 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。 工廠依標準要求規(guī)定：制定《文件管理程序》 來 確保體系文件 的 管理 。 5） 管理體系方針、目標和承諾。 管理體系手冊：公司要求保存和受控，其主要內(nèi)容包括： 1） 封面。 這些文件包括： 文件架構(gòu)圖 一階文件：管理體系手冊 二階文件：程序文件（含表單） 三階文件：作業(yè)指導書 /檢驗標準書 /規(guī)定 等（含表單） 四 階文件： 管理記錄表單 1） 管理體系方針和管理體系目標。 行 動以確保過程之持續(xù)改善以達成 HSF。 HSF目標相關(guān)且待管 理 的特定過程。 規(guī)定持續(xù)改 進的途徑。 確定這些過程的順序和相互作用并對這些過程 有效運作和控制 進行管控 。 合格：滿足要求。 ﹑定義和縮略語 公司質(zhì)量體系采用 ISO9000:2021 質(zhì)量管理體系 基本原則和朮語的定義。 本工廠生產(chǎn)屬來料、來樣加工、不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，因此 ISO/TS16949：2021 及 QC080000 標準中的 設(shè)計條款暫不適應(yīng)本公司 ,故在本公司管理體系中予 以刪減 工廠行政部后勤組保安隊不納入 ISO/TS16949： 2021 及 QC080000認證范圍。 體系適用于公司五金制品的電鍍表面處理的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 10）協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審。 6) 確保過程、程序與實務(wù)是為達成 HSF 目標而建 立 。 2） 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，包括改進的需 求。 各部門 工廠 架構(gòu)及職務(wù)之職責和權(quán)限 各部門 工廠 架構(gòu)職責詳見各部門《職務(wù)說明書》。 負責提出執(zhí)行在管理評審會議或管理體系審核發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預防措施。 負責加工費的跟進 。 負責成品倉庫的管理，產(chǎn)品數(shù)量問題的追溯。 接受客戶投訴及產(chǎn)品交期審查及相關(guān)改進工作。及時提報生管、營業(yè)。 倉務(wù)部 負責倉庫的整體規(guī)劃及產(chǎn)品防護規(guī)范的策劃。 負責廢水處理及控制。 負責全廠用電、用水的日常點檢工作、動力系統(tǒng)的保障。 負責原料、維修用品、輔助材料、辦公用品的采購。 負責人事統(tǒng)計（考勤、人員流動狀況）。 負責工廠規(guī)章制度的建立、實施及改進。 負責工廠員工需求的預測、招聘、培訓、考核、離職等事宜。 檢查設(shè)備運行情況，確保生產(chǎn)順利進行。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理（內(nèi)校、外校） 選用適宜統(tǒng)計技術(shù)，進行管理體系數(shù)據(jù)分析等。 負責管理體系的持續(xù)改進，對管理體系工作狀況和績效的匯總，并向最高管理者 報告。 品質(zhì)部 負責編制檢驗標準書和抽樣計劃。 執(zhí)行不合格品處置決定。 監(jiān)控部門管理體系文件執(zhí)行情況，確保管理體系的符合性，充分性和有效性。 工廠 并主導內(nèi)部管理體系審 核及不符合項之糾正與預防措施追蹤驗證。 向總經(jīng)理直接負責，協(xié)助跟進持續(xù)改進的推進和落實。 工場長 /副總 為本工廠所管分廠最高生產(chǎn)、品質(zhì) 、 RoHS 要求 管理者。 工廠管理體系手冊和程序文件的審核。 保證工廠管理體系的過程得到實施并維護。 任命管理者代表， 顧客代表 賦予其建立、實施和維持管理體系權(quán)力。為給予公司顧客切實的 品質(zhì) 保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄 。 經(jīng)營計劃由總經(jīng)辦負責追蹤及更新，并于每年經(jīng)營管理會議中檢討、評審和修正。 “更滿意”： 本廠利用管理體系的管理效能，以持續(xù)改進為中心，不斷完善公司的管理體系，提升效率、減低運營成本，讓顧客更加滿意，鞏固及擴大市場。 ***市 ***區(qū) ***鎮(zhèn) **金屬制品廠是一家專業(yè)的五金電鍍加工廠，經(jīng)營各類高品質(zhì)的五金電鍍加工：鍍鎳、鍍錫、白鋅、蘭鋅、彩鋅、黑 鋅、黑鎳、紅銅、化學鎳、高速連續(xù)鍍、掛鍍金等等。 **金屬制品廠本著創(chuàng)造價值，回報客戶，爭取市場，持續(xù)經(jīng)營的原則，加強與學術(shù)研究機構(gòu)合作，改善和提高工藝技術(shù)。 **金屬制品廠建廠宗旨：提高品質(zhì)加工、快速、準時交貨、優(yōu)良服務(wù)、配合客戶贏得市 場而改善內(nèi)部管理，降低品質(zhì)成本以獲取“雙贏”局面的價格。為了改善和提升管理服務(wù)水平，均設(shè)有 ISO 辦公室，協(xié)助公司管理層規(guī)劃、監(jiān)督、改善管理體系，以降低管理成本及提高工作效率為最終目標。 第二個“滿意”： 本廠始終以顧客為中心，持續(xù)貫徹及維護管理體系要求，保持客戶對本廠的綜合滿意。 各部門主管按經(jīng)營計劃所規(guī)定的質(zhì)量目標，展開部門目標 和實施方案，并落實到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營計劃得以實現(xiàn)。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格的發(fā)生。 頒布本工廠管理體系方針和管理體系目標，批準管理體系手冊和程序文件。 管理者代表 確保按 ISO/TS16949： 2021 及 QC080000 標 準要求建立管理體系。 代表本工廠就管理體系方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 公司管理體系運作的人力、物力不足提出申請。 在管理者代表因事無法主持內(nèi)部管理評審和內(nèi)部管理體系審核的情況下主持上述工作，事后相關(guān)文件交管理者代表補簽。 負責管理體系的策劃、協(xié)助管理者代表建立、實施及維持 ISO9001 含 QC080000 管理體系。 ISO 辦公室文控中心 負責工廠管理體系文件及外來文件的存檔、發(fā)放、回收的控制。 負責生產(chǎn)過程的控制、跟進生產(chǎn)進度。 負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢。 負責管理體系異常的提出及糾正預防措施的跟蹤驗證。 負責管理體系問題的追溯。 負責缸液成分測試、生產(chǎn)條件檢測、異常的調(diào)整。 行政部 建立健全工廠人事管