【正文】 有物料的化學(xué)成分均免檢，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)外觀 、 數(shù)量、規(guī)格，并要求供應(yīng)商提供相關(guān) HSF 報(bào)告。 采購(gòu)信息 工廠建立了《采購(gòu)管理程序》規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)文件應(yīng)包含能充分說明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，一般應(yīng)包括： 1） 對(duì)下述方面 的明確； 供方名稱，采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、技術(shù)要求、 品質(zhì)和 HSF 要求、產(chǎn) 品放行方式、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、違約處置等內(nèi)容。 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) 公司將以供應(yīng)商符合 TS16949 技術(shù) 規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。有害物質(zhì)應(yīng)在檢驗(yàn)資 料 中按類 型 識(shí) 別。 并 確保： 1) 根據(jù)供貨商能否提供符合組織 HSF 要求之產(chǎn)品進(jìn) 行 評(píng)估并選擇供貨商 2) 任何 HSF 零 件／材 料不 可能受到限制物質(zhì)的污染。 顧客溝通 補(bǔ)充 公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 組織制造可行性 公司應(yīng)在合同評(píng)審過程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件， 包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 4） 工廠有能力履行客戶合同的要求 ， 有能 力 符合所界定之 HSF 要求 。 在承諾客戶生產(chǎn)之前，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)客戶要求 （含 HSF） 進(jìn)行確認(rèn)，在接到來(lái)貨（訂單）合同安排生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，如有客戶要求更改、更改后的資料亦應(yīng)該評(píng)審，具體參見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》。 5） 工廠認(rèn)為必要的任何附加要求 （含 HSF） ，如：產(chǎn)品的包裝防護(hù)。 2） 產(chǎn)品的成本。 參見《樣品制作管理程序》 、《 APQP 管理程序》。 保密 公司應(yīng)確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 注： 對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同可編制質(zhì)量管理計(jì)劃。 3） 產(chǎn)品所要求 品質(zhì)和 HSF 的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司要強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、制造過程活動(dòng)中 。 應(yīng)急計(jì)劃 公司各相關(guān)部門應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障 和售后退貨）滿足顧客要求。 3） 支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。 崗位培訓(xùn) 公司 在《人力資源管理程序》中 要明確 對(duì)影響產(chǎn)品符合性要求的崗位 培訓(xùn) 需求， 新上崗或調(diào)整崗位所有人員提供相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，應(yīng)將不符合質(zhì)量要求對(duì)客戶帶來(lái)不良后果告之給對(duì)質(zhì)量有影響的所有工作人員。 5） 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司 在《人力資源管理程序》中對(duì)在職培訓(xùn)、人員的意識(shí)（思想觀念）的灌輸和工作能力的增長(zhǎng)作了要求，以便： 1） 識(shí)別從事影響 影響 HSF 產(chǎn)品質(zhì)量之員工 工作能力的需求。 相關(guān)文件 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 19 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 《內(nèi)部審核管理程序》 資源管理（參照 ISO/TS16949:2021 及 QC080000） 資源的提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便： 1） 實(shí)施和改進(jìn) 品質(zhì)和 HSF 管理體系的過程 與產(chǎn)品所需 。 1） 品質(zhì)和 HSF 管理體系及其過程的改進(jìn)。 7） 當(dāng) 工廠 發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行報(bào)告檢討。由各部門主管對(duì)重大異常及糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果給予檢討。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 上一期會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行，結(jié)果報(bào)告，并對(duì)執(zhí)行過程中的重大問題予以檢討。 工廠總經(jīng)理任命 市場(chǎng)部經(jīng)理 為 客戶 代表 ，以確?？蛻舻囊?及時(shí) 得到體現(xiàn)，包括特殊特性選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等。 公司內(nèi)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的相關(guān)人員，可以有權(quán)停止生產(chǎn)，以及時(shí)糾正質(zhì)量問題。并保持變更期間管理體 大體 系的完整性。 HSF 目標(biāo)應(yīng)包括一份時(shí)程表。 3） 在工廠范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理體系方針。 參見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》 管理體系方針 工廠 品質(zhì)和 HSF 方針、目標(biāo)和承諾見本管理體系手冊(cè)第 和 章 節(jié) 《管理體系方針、 承諾和 目標(biāo)》。 4） 確保各項(xiàng)管理體系活動(dòng)有必要的、充分的資源。 相關(guān)文件 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 ****市 **金屬制品廠 ISO90001/TS16949 含 QC080000 編 號(hào) KLPM01 管理體系手冊(cè) 頁(yè)次 第 17 頁(yè) 共 33頁(yè) 生效日期 版次 E0 管理職責(zé)（參照 ISO/TS16949:2021 及 QC080000） 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 就符合 品質(zhì)和 HSF 產(chǎn)品作業(yè)過程 通過以下 渠道，提出建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的證據(jù)。 并適時(shí)制定 消滅所使用之所有有害物質(zhì)的 進(jìn)程表 。 注：其它記錄具體的管理要求參見《記錄管理程序》。 4） 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 工廠制定了《記錄管理程序》，確保有充分的記錄，證明管理體系運(yùn)行的狀況，為管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù) ，確保管理體系記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)；易于檢索；保留要求和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒?， 記錄控制要滿足法 規(guī) 和客戶的要求。 4） 在現(xiàn)場(chǎng)能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場(chǎng)沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。 工廠依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定：制定《文件管理程序》 來(lái) 確保體系文件 的 管理 。 5） 管理體系方針、目標(biāo)和承諾。 管理體系手冊(cè)：公司要求保存和受控，其主要內(nèi)容包括： 1） 封面。 這些文件包括： 文件架構(gòu)圖 一階文件：管理體系手冊(cè) 二階文件：程序文件（含表單） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 /規(guī)定 等（含表單） 四 階文件： 管理記錄表單 1） 管理體系方針和管理體系目標(biāo)。 行 動(dòng)以確保過程之持續(xù)改善以達(dá)成 HSF。 HSF目標(biāo)相關(guān)且待管 理 的特定過程。 規(guī)定持續(xù)改 進(jìn)的途徑。 確定這些過程的順序和相互作用并對(duì)這些過程 有效運(yùn)作和控制 進(jìn)行管控 。 合格：滿足要求。 ﹑定義和縮略語(yǔ) 公司質(zhì)量體系采用 ISO9000:2021 質(zhì)量管理體系 基本原則和朮語(yǔ)的定義。 本工廠生產(chǎn)屬來(lái)料、來(lái)樣加工、不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此 ISO/TS16949：2021 及 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計(jì)條款暫不適應(yīng)本公司 ,故在本公司管理體系中予 以刪減 工廠行政部后勤組保安隊(duì)不納入 ISO/TS16949： 2021 及 QC080000認(rèn)證范圍。 體系適用于公司五金制品的電鍍表面處理的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 10）協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審。 6) 確保過程、程序與實(shí)務(wù)是為達(dá)成 HSF 目標(biāo)而建 立 。 2） 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需 求。 各部門 工廠 架構(gòu)及職務(wù)之職責(zé)和權(quán)限 各部門 工廠 架構(gòu)職責(zé)詳見各部門《職務(wù)說明書》。 負(fù)責(zé)提出執(zhí)行在管理評(píng)審會(huì)議或管理體系審核發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)加工費(fèi)的跟進(jìn) 。 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，產(chǎn)品數(shù)量問題的追溯。 接受客戶投訴及產(chǎn)品交期審查及相關(guān)改進(jìn)工作。及時(shí)提報(bào)生管、營(yíng)業(yè)。 倉(cāng)務(wù)部 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的整體規(guī)劃及產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范的策劃。 負(fù)責(zé)廢水處理及控制。 負(fù)責(zé)全廠用電、用水的日常點(diǎn)檢工作、動(dòng)力系統(tǒng)的保障。 負(fù)責(zé)原料、維修用品、輔助材料、辦公用品的采購(gòu)。 負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)（考勤、人員流動(dòng)狀況）。 負(fù)責(zé)工廠規(guī)章制度的建立、實(shí)施及改進(jìn)。 負(fù)責(zé)工廠員工需求的預(yù)測(cè)、招聘、培訓(xùn)、考核、離職等事宜。 檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理（內(nèi)校、外校） 選用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行管理體系數(shù)據(jù)分析等。 負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)管理體系工作狀況和績(jī)效的匯總，并向最高管理者 報(bào)告。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書和抽樣計(jì)劃。 執(zhí)行不合格品處置決定。 監(jiān)控部門管理體系文件執(zhí)行情況，確保管理體系的符合性，充分性和有效性。 工廠 并主導(dǎo)內(nèi)部管理體系審 核及不符合項(xiàng)之糾正與預(yù)防措施追蹤驗(yàn)證。 向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，協(xié)助跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的推進(jìn)和落實(shí)。 工場(chǎng)長(zhǎng) /副總 為本工廠所管分廠最高生產(chǎn)、品質(zhì) 、 RoHS 要求 管理者。 工廠管理體系手冊(cè)和程序文件的審核。 保證工廠管理體系的過程得到實(shí)施并維護(hù)。 任命管理者代表， 顧客代表 賦予其建立、實(shí)施和維持管理體系權(quán)力。為給予公司顧客切實(shí)的 品質(zhì) 保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄 。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)追蹤及更新，并于每年經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議中檢討、評(píng)審和修正。 “更滿意”： 本廠利用管理體系的管理效能，以持續(xù)改進(jìn)為中心，不斷完善公司的管理體系，提升效率、減低運(yùn)營(yíng)成本，讓顧客更加滿意，鞏固及擴(kuò)大市場(chǎng)。 ***市 ***區(qū) ***鎮(zhèn) **金屬制品廠是一家專業(yè)的五金電鍍加工廠，經(jīng)營(yíng)各類高品質(zhì)的五金電鍍加工：鍍鎳、鍍錫、白鋅、蘭鋅、彩鋅、黑 鋅、黑鎳、紅銅、化學(xué)鎳、高速連續(xù)鍍、掛鍍金等等。 **金屬制品廠本著創(chuàng)造價(jià)值，回報(bào)客戶，爭(zhēng)取市場(chǎng)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)的原則，加強(qiáng)與學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)合作，改善和提高工藝技術(shù)。 **金屬制品廠建廠宗旨：提高品質(zhì)加工、快速、準(zhǔn)時(shí)交貨、優(yōu)良服務(wù)、配合客戶贏得市 場(chǎng)而改善內(nèi)部管理，降低品質(zhì)成本以獲取“雙贏”局面的價(jià)格。為了改善和提升管理服務(wù)水平，均設(shè)有 ISO 辦公室，協(xié)助公司管理層規(guī)劃、監(jiān)督、改善管理體系，以降低管理成本及提高工作效率為最終目標(biāo)。 第二個(gè)“滿意”： 本廠始終以顧客為中心，持續(xù)貫徹及維護(hù)管理體系要求，保持客戶對(duì)本廠的綜合滿意。 各部門主管按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，展開部門目標(biāo) 和實(shí)施方案，并落實(shí)到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。 頒布本工廠管理體系方針和管理體系目標(biāo)，批準(zhǔn)管理體系手冊(cè)和程序文件。 管理者代表 確保按 ISO/TS16949： 2021 及 QC080000 標(biāo) 準(zhǔn)要求建立管理體系。 代表本工廠就管理體系方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 公司管理體系運(yùn)作的人力、物力不足提出申請(qǐng)。 在管理者代表因事無(wú)法主持內(nèi)部管理評(píng)審和內(nèi)部管理體系審核的情況下主持上述工作，事后相關(guān)文件交管理者代表補(bǔ)簽。 負(fù)責(zé)管理體系的策劃、協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施及維持 ISO9001 含 QC080000 管理體系。 ISO 辦公室文控中心 負(fù)責(zé)工廠管理體系文件及外來(lái)文件的存檔、發(fā)放、回收的控制。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制、跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢。 負(fù)責(zé)管理體系異常的提出及糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)管理體系問題的追溯。 負(fù)責(zé)缸液成分測(cè)試、生產(chǎn)條件檢測(cè)、異常的調(diào)整。 行政部 建立健全工廠人事管