【文章內(nèi)容簡介】 沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 應(yīng)當承擔的與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本廠的程序文件、產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量方針 本廠質(zhì)量方針從內(nèi)容上與本廠的宗旨相適應(yīng)，方針包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標修訂和評價提供了框架。 策劃 質(zhì)量 目標 本廠按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》的要求并結(jié)合本廠實際情況策劃制定質(zhì)量目標，原則上每年修訂一次。 本廠質(zhì)量目標是以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，與本 15 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 2/5 修訂狀態(tài) 0/A 廠質(zhì)量方針的滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾保持一致，并包括了滿足產(chǎn)品 要求的所需內(nèi)容，質(zhì)量目標的具體內(nèi)容可以進行監(jiān)視和測量。 質(zhì)量管理體系的相關(guān)職能和層次上均建立了質(zhì)量目標。 本廠通過培訓(xùn)、會議等形式分配落實質(zhì)量目標，并通過過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，確保質(zhì)量目標在質(zhì)量管理體系的有效運行中得到控制和實施。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系建立實施的策劃 a) 原則 —— 符合 GB/T19001： 2021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》 總要求，并以實現(xiàn)質(zhì)量目標為根本目的； b) 內(nèi)容 —— 質(zhì)量管理體系過程、所需 資源、職責與權(quán)限、持續(xù)改進。 對質(zhì)量管理體系更改的策劃必須保持質(zhì)量管理體系的完整性，主要包括以下內(nèi)容： a) 與變更有關(guān)的活動（過程）以及相關(guān)資源的確定； b) 資源的調(diào)整和職責的再分配； c) 質(zhì)量管理體系文件適宜性的評審和修訂。 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限 本廠對于組織機構(gòu)中各部門及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，明確規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在質(zhì)量管理體系文件中確定。其主要質(zhì)量職責、權(quán)限如下： 廠長： (1) 組織制定、發(fā)布質(zhì)量方針、目標； (2) 批準質(zhì)量手冊，最終確定廠質(zhì)量管理體系； (3) 確定各部門職責權(quán)限； (4) 主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的有效性及適宜性負責； (5) 任命 管理者代表； (6) 批準程序文件； (7) 負責全廠合同管理工作； (8) 負責組織制訂、實施全廠的方針目標管理； (9) 負責組織制定、審批全廠規(guī)章制度。 管理者代表： (1) 代表廠長行使質(zhì)量管理職責，領(lǐng)導(dǎo)全廠質(zhì)量管理工作及質(zhì)量保證活動的開展； (2) 負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，協(xié)調(diào)部門之間職責，決定有關(guān)重大 16 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 3/5 修訂狀態(tài) 0/A 事項； (3) 負責與咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等外部各方的聯(lián)絡(luò)； (4) 負責向廠長報告質(zhì)量管理 體系的建立及運行情況； (5) 主持重大質(zhì)量問題的評審和處置，審批糾正措施及實施效果的驗證報告。 生產(chǎn)副廠長： (1) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，審批全廠生產(chǎn)計劃并對生產(chǎn)任務(wù)的完成全面負責； (2) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程控制的管理，裁定生產(chǎn)組織、調(diào)度、過程控制中的重大事項； (3) 組織對生產(chǎn)過程重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析討論并作出結(jié)論； (4) 負責產(chǎn)品出廠的質(zhì)量管理工作。 (5) 領(lǐng)導(dǎo)全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領(lǐng)導(dǎo) 全廠人員教育、培訓(xùn)工作，審批廠級培訓(xùn)計劃，對職工整體素質(zhì)及技能的適應(yīng)性和持續(xù)提高負責； (7) 負責本廠物資供應(yīng)工作，對采購物資的質(zhì)量負責。 (8) 領(lǐng)導(dǎo)全廠計量管理工作，裁定有關(guān)重大事項。 設(shè)備副廠長： (1) 領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)設(shè)備的管理工作 ,對全廠生產(chǎn)裝置設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、平穩(wěn)運行全面負責； (2) 審批設(shè)備運行操作、維護技術(shù)規(guī)程及檢修計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備檢修的實施。 總工程師： (1) 負責全廠技術(shù)管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負技術(shù)方面的責任，審批有關(guān)技術(shù)管理及作業(yè)文件； (2) 組織領(lǐng)導(dǎo)本廠產(chǎn)品和科研技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，以及新產(chǎn)品開發(fā)試制和新材料、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)、鑒定和推廣工作； 廠長辦公室： 主要負責文秘、會務(wù)、接待、史志、機要、保密等各項工作。 組織干部處： 主要負責副科級以上人員的各項管理工作。 綜合管理處：綜合計劃、生產(chǎn)統(tǒng)計 和 PIMS 管理以及績效考核、“三基”工作、審 核認證、制度建設(shè)、法律事務(wù)、合同管理、改制分流、廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生、崗檢等工作。 人力資源處： 主要負責勞動工資、人事管理、教育培訓(xùn)、計劃生育管理等工作。 生產(chǎn)調(diào)度處： 主要負責生產(chǎn)運行、生產(chǎn)優(yōu)化、公用工程、原料進廠、物料平衡、物料互供、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。 生產(chǎn)技術(shù)處： 主要負責工藝管理、技術(shù)攻關(guān)、科研開發(fā)、技術(shù)改造、專利管理等工作。 17 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 4/5 修訂狀態(tài) 0/A 機械動力處： 主 要負責設(shè)備管理、檢修維修、固定資產(chǎn)、車輛管理、備品配件、動力及工程管理等工作。 安全環(huán)保處： 主要負責安全監(jiān)察、安全技術(shù)、安全教育、隱患治理、勞動保護、環(huán)保管理、“三廢”治理等工作。 。 計量中心： 負責全廠計量工作的歸口管理，對在用計量器具的準確性、適用性負責；負責編制在用檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃并具體組織實施，確保其精密度和準確度；負責計量糾紛的調(diào)查處理和計量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作。 物資中心：負責與公司供應(yīng)部門協(xié)調(diào)，搞好全廠生產(chǎn)物資的采購供應(yīng)、儲存、保管和發(fā)放工作，對采購物資的質(zhì)量負責。 情報 檔案所： 負責檔案的歸口管理，負責全廠質(zhì)量管理體系文件的歸檔工作。 各生產(chǎn)車間： (1) 組織質(zhì)量管理體系文件在本單位的實施，對廠質(zhì)量方針目標在本單位的貫徹落實負責； (2) 負責本單位生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，對本單位產(chǎn)品質(zhì)量負責； (3) 負責本單位生產(chǎn)設(shè)備、裝置的維護、保養(yǎng)，并對其完好性負責； (4) 負責本部門質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理控制，對文件的現(xiàn)行有效性及記錄的完整性、客觀性負責。 化驗中心： 負責原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗工作，對分析化驗結(jié)果的準確性負責；并負責新產(chǎn)品開發(fā)、裝置標定的分析工作。 調(diào)運處： 負責出廠產(chǎn)品的裝車、計量工作，負責組織產(chǎn)品的交付，控制產(chǎn)品發(fā)運過程質(zhì)量，并負責罐車的刷洗和高邊車的清掃工作，對刷洗和清掃質(zhì)量負責。 管理者代表 廠長以任命書形式指定了管理者代表。作為管理者代表，無論在其他方面職責如何，其作為管理者代表的職責應(yīng)予以保證。其職責與權(quán)限詳見本手冊“ 管理者代表任命書”。 內(nèi)部溝通 溝通可促進組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。 廠長對本廠的溝通工作負責并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運行和管理等各方面。通過溝通可以促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。內(nèi)部溝通的聯(lián)絡(luò)機構(gòu)為綜合管理處。 內(nèi)部溝通的方式 本廠在各不同的職能部門之間以及不同職能和不同層次之間進行全方位的溝通，有會議、簡報、宣傳欄、報紙、聲像等多種方式。 18 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 5/5 修訂狀態(tài) 0/A 管理評審 總則管理評審的主要目的是對質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性，完成質(zhì)量管理體系所需的過程的持續(xù)充分性和有效性進行全面檢查和評價，以便及時調(diào)整和改進。我廠制定了《管理評審程序》對管理評審的職責、過程、內(nèi)容和要求進行了詳細規(guī)定。 廠長負責領(lǐng)導(dǎo)主持管理評審活動，簽署管理評審報告，對質(zhì)量管理體系總體的適宜性、充分性和有效性負責。管理者代表負責組織實施管理評審活動，并負責向廠長報告質(zhì)量 管理體系的運行情況。綜合管理處是管理評審的組織機構(gòu)，負責評審計劃的制定與評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的整理、歸檔工作，負責評審后質(zhì)量管理體系改進工作的跟蹤、驗證和報告。 評審輸入 各相關(guān)專業(yè)管理部門負責提供有關(guān)的評審輸入材料，并實施評審中提出的本部門的改進措施。管理評審輸入材料由綜合管理處匯總編制，主要包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)果 (包括內(nèi)部質(zhì)量審核和第三方監(jiān)督審核 )； b) 顧客反饋情況（質(zhì)量事故、顧客投訴、要求和滿意率等）； c) 質(zhì)量方針和目標的適應(yīng)性、質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理體系文件的符合性、 及產(chǎn)品實物質(zhì)量水平； d) 糾正和預(yù)防措施實施情況； e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 評審輸出 我廠以管理評審報告做為評審的輸出形式，主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施； c) 資源需求的決定和措施。 管理評審所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 19 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及為持續(xù)改進其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源。 人力資源 總則 我廠制定了《人力資源管理程序》對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行要求和控制。人力資源處是主管部門，通過教育培訓(xùn)、職工調(diào)配、人才引進三種方式，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員在適當?shù)慕逃?、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，勝任各自的工作。 能力、意識和培訓(xùn) 人才引進 每年根據(jù)職工隊伍現(xiàn)狀和廠發(fā)展戰(zhàn)略，對人力資源需求進行預(yù)測，制定人才引進計劃，報公司審批后由公司引進。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請和建議，根據(jù)用人單位的實際情況，按照《職務(wù)說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。 職工內(nèi)部調(diào)動 ,按照《勝利煉油廠職工調(diào)配管理辦法》執(zhí)行。 外送人員培訓(xùn)和委托辦班由人力資源處負責組織實施；各職能部門組織的的培訓(xùn)班由人力資源處協(xié)助組 織實施；各基層單位按照本單位職工教育年度計劃自行組織培訓(xùn)辦班 。 基層培訓(xùn)辦班按《基層辦班管理規(guī)定》組織實施；外出培訓(xùn)、進修人員 ， 經(jīng)本單位推薦 ， 人力資源處審批 ， 按《職工外出培訓(xùn)學習進修有關(guān)規(guī)定》辦理。 上崗資格的確認 a) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員上崗的確認 b) 工人上崗資格的確認 c) 特殊工作崗位 (對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位 )人員的資格確認 d) 工人技師依照中國石化集團齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進行管理 考核評價措施 a) 人力資源處每半年按《培訓(xùn)員工作考 核辦法及考核實施細則》對基層培訓(xùn)員進行考核 ； 年終按《基層職工教育考核規(guī)定》對基層單位的職工教育工作進行年度考核； b) 人力資源處定期對質(zhì)量管理體系內(nèi)的有關(guān)人力進行能力確認，并對各單位人力資源管理的各項工作進行監(jiān)督和考核； c) 對各單位的績效考核由綜合管理處企