【文章內容簡介】 沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c) 應當承擔的與產品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求。 將顧客的要求和期望轉化為本廠的程序文件、產品標準、工藝技術文件等質量管理體系文件。 質量方針 本廠質量方針從內容上與本廠的宗旨相適應，方針包括了對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，并為質量目標修訂和評價提供了框架。 策劃 質量 目標 本廠按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質量管理體系 要求》的要求并結合本廠實際情況策劃制定質量目標，原則上每年修訂一次。 本廠質量目標是以質量方針為基礎，在質量方針給定的框架內展開，與本 15 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 2/5 修訂狀態(tài) 0/A 廠質量方針的滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性的承諾保持一致，并包括了滿足產品 要求的所需內容，質量目標的具體內容可以進行監(jiān)視和測量。 質量管理體系的相關職能和層次上均建立了質量目標。 本廠通過培訓、會議等形式分配落實質量目標，并通過過程和產品的監(jiān)視和測量活動，確保質量目標在質量管理體系的有效運行中得到控制和實施。 質量管理體系策劃 質量管理體系建立實施的策劃 a) 原則 —— 符合 GB/T19001： 2021 idt ISO9001： 2021《質量管理體系 要求》 總要求，并以實現(xiàn)質量目標為根本目的； b) 內容 —— 質量管理體系過程、所需 資源、職責與權限、持續(xù)改進。 對質量管理體系更改的策劃必須保持質量管理體系的完整性，主要包括以下內容： a) 與變更有關的活動（過程）以及相關資源的確定； b) 資源的調整和職責的再分配； c) 質量管理體系文件適宜性的評審和修訂。 職責、權限與溝通 職責與權限 本廠對于組織機構中各部門及從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，明確規(guī)定其職責、權限和相互關系，并在質量管理體系文件中確定。其主要質量職責、權限如下： 廠長： (1) 組織制定、發(fā)布質量方針、目標； (2) 批準質量手冊，最終確定廠質量管理體系； (3) 確定各部門職責權限； (4) 主持管理評審，對質量管理體系的有效性及適宜性負責； (5) 任命 管理者代表； (6) 批準程序文件； (7) 負責全廠合同管理工作； (8) 負責組織制訂、實施全廠的方針目標管理； (9) 負責組織制定、審批全廠規(guī)章制度。 管理者代表： (1) 代表廠長行使質量管理職責，領導全廠質量管理工作及質量保證活動的開展； (2) 負責質量管理體系的建立、實施和保持，協(xié)調部門之間職責，決定有關重大 16 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 3/5 修訂狀態(tài) 0/A 事項； (3) 負責與咨詢機構、認證機構等外部各方的聯(lián)絡； (4) 負責向廠長報告質量管理 體系的建立及運行情況； (5) 主持重大質量問題的評審和處置，審批糾正措施及實施效果的驗證報告。 生產副廠長： (1) 領導生產管理工作，審批全廠生產計劃并對生產任務的完成全面負責； (2) 領導生產過程控制的管理，裁定生產組織、調度、過程控制中的重大事項； (3) 組織對生產過程重大質量問題及質量事故的分析討論并作出結論； (4) 負責產品出廠的質量管理工作。 (5) 領導全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領導 全廠人員教育、培訓工作，審批廠級培訓計劃，對職工整體素質及技能的適應性和持續(xù)提高負責； (7) 負責本廠物資供應工作，對采購物資的質量負責。 (8) 領導全廠計量管理工作，裁定有關重大事項。 設備副廠長： (1) 領導全廠生產設備的管理工作 ,對全廠生產裝置設備的技術狀態(tài)、平穩(wěn)運行全面負責； (2) 審批設備運行操作、維護技術規(guī)程及檢修計劃，組織領導設備檢修的實施。 總工程師： (1) 負責全廠技術管理工作，對產品質量負技術方面的責任，審批有關技術管理及作業(yè)文件； (2) 組織領導本廠產品和科研技術發(fā)展規(guī)劃，以及新產品開發(fā)試制和新材料、新工藝、新技術和新設備的開發(fā)、鑒定和推廣工作； 廠長辦公室： 主要負責文秘、會務、接待、史志、機要、保密等各項工作。 組織干部處： 主要負責副科級以上人員的各項管理工作。 綜合管理處：綜合計劃、生產統(tǒng)計 和 PIMS 管理以及績效考核、“三基”工作、審 核認證、制度建設、法律事務、合同管理、改制分流、廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生、崗檢等工作。 人力資源處： 主要負責勞動工資、人事管理、教育培訓、計劃生育管理等工作。 生產調度處： 主要負責生產運行、生產優(yōu)化、公用工程、原料進廠、物料平衡、物料互供、產品質量管理等工作。 生產技術處： 主要負責工藝管理、技術攻關、科研開發(fā)、技術改造、專利管理等工作。 17 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 4/5 修訂狀態(tài) 0/A 機械動力處： 主 要負責設備管理、檢修維修、固定資產、車輛管理、備品配件、動力及工程管理等工作。 安全環(huán)保處： 主要負責安全監(jiān)察、安全技術、安全教育、隱患治理、勞動保護、環(huán)保管理、“三廢”治理等工作。 。 計量中心： 負責全廠計量工作的歸口管理，對在用計量器具的準確性、適用性負責；負責編制在用檢驗、測量和試驗設備的周期檢定計劃并具體組織實施，確保其精密度和準確度；負責計量糾紛的調查處理和計量人員的培訓、考核和取證工作。 物資中心：負責與公司供應部門協(xié)調，搞好全廠生產物資的采購供應、儲存、保管和發(fā)放工作，對采購物資的質量負責。 情報 檔案所： 負責檔案的歸口管理，負責全廠質量管理體系文件的歸檔工作。 各生產車間： (1) 組織質量管理體系文件在本單位的實施，對廠質量方針目標在本單位的貫徹落實負責； (2) 負責本單位生產過程質量控制，對本單位產品質量負責； (3) 負責本單位生產設備、裝置的維護、保養(yǎng)，并對其完好性負責； (4) 負責本部門質量管理體系文件和質量記錄的管理控制，對文件的現(xiàn)行有效性及記錄的完整性、客觀性負責。 化驗中心： 負責原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗工作，對分析化驗結果的準確性負責；并負責新產品開發(fā)、裝置標定的分析工作。 調運處： 負責出廠產品的裝車、計量工作，負責組織產品的交付，控制產品發(fā)運過程質量，并負責罐車的刷洗和高邊車的清掃工作，對刷洗和清掃質量負責。 管理者代表 廠長以任命書形式指定了管理者代表。作為管理者代表，無論在其他方面職責如何，其作為管理者代表的職責應予以保證。其職責與權限詳見本手冊“ 管理者代表任命書”。 內部溝通 溝通可促進組織內部各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。 廠長對本廠的溝通工作負責并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。內容應包括質量管理體系運行和管理等各方面。通過溝通可以促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。內部溝通的聯(lián)絡機構為綜合管理處。 內部溝通的方式 本廠在各不同的職能部門之間以及不同職能和不同層次之間進行全方位的溝通，有會議、簡報、宣傳欄、報紙、聲像等多種方式。 18 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 5/5 修訂狀態(tài) 0/A 管理評審 總則管理評審的主要目的是對質量管理體系與質量方針和質量目標的持續(xù)適宜性，完成質量管理體系所需的過程的持續(xù)充分性和有效性進行全面檢查和評價，以便及時調整和改進。我廠制定了《管理評審程序》對管理評審的職責、過程、內容和要求進行了詳細規(guī)定。 廠長負責領導主持管理評審活動，簽署管理評審報告，對質量管理體系總體的適宜性、充分性和有效性負責。管理者代表負責組織實施管理評審活動，并負責向廠長報告質量 管理體系的運行情況。綜合管理處是管理評審的組織機構，負責評審計劃的制定與評審工作的協(xié)調和評審資料的整理、歸檔工作，負責評審后質量管理體系改進工作的跟蹤、驗證和報告。 評審輸入 各相關專業(yè)管理部門負責提供有關的評審輸入材料，并實施評審中提出的本部門的改進措施。管理評審輸入材料由綜合管理處匯總編制，主要包括以下內容： a)審核結果 (包括內部質量審核和第三方監(jiān)督審核 )； b) 顧客反饋情況（質量事故、顧客投訴、要求和滿意率等）； c) 質量方針和目標的適應性、質量管理體系與質量管理體系文件的符合性、 及產品實物質量水平； d) 糾正和預防措施實施情況； e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f) 可能影響質量管理體系的各種變更； g) 產品、過程和體系改進的建議。 評審輸出 我廠以管理評審報告做為評審的輸出形式，主要包括以下內容： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； b) 與顧客要求有關的產品的改進決定和措施； c) 資源需求的決定和措施。 管理評審所產生的質量記錄執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 19 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施和保持現(xiàn)有質量管理體系及為持續(xù)改進其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源。 人力資源 總則 我廠制定了《人力資源管理程序》對從事影響產品質量工作的人員進行要求和控制。人力資源處是主管部門，通過教育培訓、職工調配、人才引進三種方式，使從事影響產品質量工作的人員在適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗的基礎上，勝任各自的工作。 能力、意識和培訓 人才引進 每年根據(jù)職工隊伍現(xiàn)狀和廠發(fā)展戰(zhàn)略，對人力資源需求進行預測，制定人才引進計劃，報公司審批后由公司引進。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請和建議，根據(jù)用人單位的實際情況，按照《職務說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。 職工內部調動 ,按照《勝利煉油廠職工調配管理辦法》執(zhí)行。 外送人員培訓和委托辦班由人力資源處負責組織實施；各職能部門組織的的培訓班由人力資源處協(xié)助組 織實施；各基層單位按照本單位職工教育年度計劃自行組織培訓辦班 。 基層培訓辦班按《基層辦班管理規(guī)定》組織實施；外出培訓、進修人員 ， 經本單位推薦 ， 人力資源處審批 ， 按《職工外出培訓學習進修有關規(guī)定》辦理。 上崗資格的確認 a) 管理人員和專業(yè)技術人員上崗的確認 b) 工人上崗資格的確認 c) 特殊工作崗位 (對產品質量有重要影響的崗位 )人員的資格確認 d) 工人技師依照中國石化集團齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進行管理 考核評價措施 a) 人力資源處每半年按《培訓員工作考 核辦法及考核實施細則》對基層培訓員進行考核 ； 年終按《基層職工教育考核規(guī)定》對基層單位的職工教育工作進行年度考核； b) 人力資源處定期對質量管理體系內的有關人力進行能力確認，并對各單位人力資源管理的各項工作進行監(jiān)督和考核； c) 對各單位的績效考核由綜合管理處企