【正文】 產(chǎn)品防護 本廠制定了《產(chǎn)品的防護管理程序》詳細規(guī)定了本廠產(chǎn)品在內部處理和交付到預定地點期間，對產(chǎn)品符合性提供防護的控 制要點。 標識和可追溯性 本廠制定了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》（詳見 ），以規(guī)范、指導生產(chǎn)提供過程，對產(chǎn)品的標識及其追溯性進行控制。 d) 生產(chǎn)調度處負責生產(chǎn)信息、質量信息、油品、儲運信息的傳遞和處理。 化驗中心按《檢驗規(guī)范》對產(chǎn)品進行檢驗分析，對產(chǎn)品實施有效的監(jiān)視和測量，其結果做為質量控制或工藝調整的依據(jù)，（詳見 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》）。生產(chǎn)技術處是工藝管理的主管部門； b) 生產(chǎn)技術處負責組織生產(chǎn)工藝技術文件編制和會簽；組織工藝標定、工藝 更改的實施；技措工作的組織管理；工藝技術文件實施的監(jiān)督檢查；開（停）工方案特殊方案的審定；全廠工藝管理、節(jié)能管理的培訓、監(jiān)督、檢查和考核； c) 生產(chǎn)調度處負責按工藝技術文件的要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程餾出口、產(chǎn)品質量進行監(jiān)督管理，并負責編制全廠裝置大檢修開（停）工程序，負責對相關工藝技術文件進行專業(yè)審查會簽。 各油品車間、瀝青車間按照《產(chǎn)品的防護管理程序》負責該類原料的接收、計量和貯存；計量中心負責監(jiān)督、確認。 對使用壽命到期或使用效果變差，已不能滿足工藝生產(chǎn)要求的化工原材料，由使用單位填報化工原材料報廢申請，經(jīng)主管部門審核確認，主管廠領導批準后，由生產(chǎn)技術處通知物資中心準予報廢。在后續(xù)使用過程中造成工業(yè)應用問題的產(chǎn)品，按照訂貨合同、技術協(xié)議追究供方責任。遇到計劃變更情況應及時通知生產(chǎn)技術處（機械動力處）?；炛行呢撠煂Ξa(chǎn)品進行檢驗，出具相應的檢驗報告；試生產(chǎn)車間完成《試生產(chǎn)報告》，經(jīng)技術審核、總工程師批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。生產(chǎn)技術處組織相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審。適用于本廠新產(chǎn)品開發(fā)的策劃、管理、實施及控制。 b) 售后服務 通過各種方式收集顧客信息，積極為顧客服務，并根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品質量狀況，提出改進建議。 生產(chǎn)計劃要求的變更 當本廠接到顧客委托方的計劃修改通知后，由綜合管理處組織評審，經(jīng)主管廠領導審批后，以生產(chǎn)調整計劃形式下達有關部門。 評審工作在公司生產(chǎn)計劃正式下達前進行。 質量計劃的實施 相關部門和單位嚴格按照質量計劃的規(guī)定進行實施，并將實施情況及時反饋到業(yè)務主管部門，由主管部門對整個計劃的實施過程進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題按照糾正、預防措施進行整改，并及時向主管廠領導匯報。與質量管理體系業(yè)績和產(chǎn)品符合性有關的財務報告，可以作為管理評審的輸入內容。 21 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 3/3 修訂狀態(tài) 0/A 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，本廠對與產(chǎn)品符合性相關的工作環(huán)境要素進行確認，并由機械動力處、安全環(huán)保處分別管理。 基層培訓辦班按《基層辦班管理規(guī)定》組織實施；外出培訓、進修人員 ， 經(jīng)本單位推薦 ， 人力資源處審批 ， 按《職工外出培訓學習進修有關規(guī)定》辦理。 管理評審所產(chǎn)生的質量記錄執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 18 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責 頁碼 5/5 修訂狀態(tài) 0/A 管理評審 總則管理評審的主要目的是對質量管理體系與質量方針和質量目標的持續(xù)適宜性，完成質量管理體系所需的過程的持續(xù)充分性和有效性進行全面檢查和評價，以便及時調整和改進。作為管理者代表，無論在其他方面職責如何，其作為管理者代表的職責應予以保證。 。 總工程師： (1) 負責全廠技術管理工作，對產(chǎn)品質量負技術方面的責任，審批有關技術管理及作業(yè)文件； (2) 組織領導本廠產(chǎn)品和科研技術發(fā)展規(guī)劃，以及新產(chǎn)品開發(fā)試制和新材料、新工藝、新技術和新設備的開發(fā)、鑒定和推廣工作； 廠長辦公室： 主要負責文秘、會務、接待、史志、機要、保密等各項工作。 對質量管理體系更改的策劃必須保持質量管理體系的完整性，主要包括以下內容： a) 與變更有關的活動（過程）以及相關資源的確定； b) 資源的調整和職責的再分配； c) 質量管理體系文件適宜性的評審和修訂。） 將從以下三個方面確保識別顧客的要求： a) 顧客規(guī)定的要求或期望； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c) 應當承擔的與產(chǎn)品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求。各部門確定固定的人員負責記錄的管理。綜合管理處是質量記錄控制的主管部門，各職能部門是質量記錄控 制的分管部門。若改為其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關 背景資料，文件更改一般不再通知非受控文件持有人。 文件要求 總則 本廠按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質量管理體系 要求》的要求，結合我廠的生產(chǎn)經(jīng)營實際組織編寫質量管理體系文件，包括以下 內容： a) 形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質量管理體系 要求》的要求形成文件的程序； 12 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 4 質量管理體系 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 本廠根據(jù)組織的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力，為確保質量管理體系的有效策劃、運行和控制所制定的文件； e) 本廠質量管理體系運行所 產(chǎn)生的記錄。本手冊與 GB/T190012021 idt ISO 9001:2021《質量管理體系 要求》的術語和定義保持一致。 600 萬噸 /年高硫高酸原油加工適應性改造基本完成。 質量方針：技術領先、管理科學、產(chǎn)品優(yōu)質、顧客至上。之后本廠在企業(yè)改革過程中陸續(xù)對質量管理體系的職能部門進行了重組和調整，職 責權限進行了重新界定，進一步明確了各部門的質量管理職責、 權限，進一步完善了原材料進廠、生產(chǎn)過程控制、 新產(chǎn)品開發(fā)、標準化管理、產(chǎn)品出廠控制、售后服務的全過程質量控制體系和網(wǎng)絡，從而全面建立健全了本廠的質量管理體系。 經(jīng)過三十多年的建設，已發(fā)展成擁有固定資產(chǎn) 56 億元，職工 4 千 余人 ，近 60 套生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)裝置，并有相應的計算機應用、科學研究、開發(fā)設計、情報檔案、基本建設、設備維修等配套設施的大型燃料化工型煉油廠。 手冊管理 本手冊由綜合管理處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后發(fā)布。 根據(jù)國家《企業(yè)法》、《產(chǎn)品質量法》和中 國石油化工股份有限公司齊魯分公司授權委托，作為廠長，我對本廠的產(chǎn)品和服務質量全面負責。本手冊失效作廢后，綜合管理處 負責收回集中處理。 面對新世紀的挑戰(zhàn)， 我廠 發(fā)揚＂團結一心，求實創(chuàng)新＂的勝煉精神，搶抓機遇， 研制開發(fā)了 75航空汽油、活塞式發(fā)動機燃料等新產(chǎn)品。綜合管理處負責質量管理體系運行的日常管理工作。 設備完好率≮ 99％， APC 投用率 ≮ 97％，儀表自控率 ≮ 98％。 9 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 2 引用標準和文件 頁碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 下列標準和文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成本手冊的條文，本手冊一經(jīng)發(fā)布，所有版本均為有效。重整原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出輕重整液、重重整液及抽余油等 產(chǎn)品；石腦油加氫原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出產(chǎn)品石腦油；催化裂化原料經(jīng)過催化裂化裝置生產(chǎn)出催化干氣、液化氣、汽油、柴油等產(chǎn)品，液化氣經(jīng)過氣體分離裝置生產(chǎn)出目的產(chǎn)品丙烯、橡膠原料及產(chǎn)品液化氣，催化裂化汽油可直接作為 90產(chǎn)品汽油，也可作為 93以上等高標號汽油的調合組份，柴油經(jīng)過加氫裝置精制后作為產(chǎn)品柴油調合組份；加氫裂化裝置除生產(chǎn)部分石腦油及柴油以外，還生產(chǎn)出航空煤油及裂解原料 VGO 等產(chǎn)品；常減壓渣油大致分成四個部分，第一部分作為重油加氫裝置原料，生產(chǎn)出石腦油、柴油及催化裂化裝置的原料；第二部分作為焦化原料，生產(chǎn)出汽 油、柴油及石油焦等產(chǎn)品；第三部分作為瀝青原料，經(jīng)過氧化瀝青裝置生產(chǎn)出不同牌號的瀝青產(chǎn)品；第四部分作為減粘裝置原料，生產(chǎn)出減粘渣油，作為燃料油產(chǎn)品。 辦公系統(tǒng)各層次發(fā)文有專人管理，使用單位根據(jù)需要下載保存或打印下發(fā)。 與質量管理體系有關的外來文件按受控文件的要求由各文件分管部門進行管理。確保為質量管理體系有效運行及產(chǎn)品的可追溯性和質量改進的實施提供客觀依據(jù)。 以顧客為關注焦點 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以本廠最高管理者已確定以增強顧客滿意為企業(yè)的基本目標。 質量管理體系的相關職能和層次上均建立了質量目標。 (5) 領導全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領導 全廠人員教育、培訓工作，審批廠級培訓計劃，對職工整體素質及技能的適應性和持續(xù)提高負責； (7) 負責本廠物資供應工作，對采購物資的質量負責。 生產(chǎn)技術處： 主要負責工藝管理、技術攻關、科研開發(fā)、技術改造、專利管理等工作。 化驗中心： 負責原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗工作，對分析化驗結果的準確性負責；并負責新產(chǎn)品開發(fā)、裝置標定的分析工作。通過溝通可以促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。 評審輸入 各相關專業(yè)管理部門負責提供有關的評審輸入材料，并實施評審中提出的本部門的改進措施。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請和建議，根據(jù)用人單位的實際情況，按照《職務說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。 《生產(chǎn)設備管理程序》和《設備檢修管理程序》要點： a) 機械動力處實行設備的全過程管理制度，對生產(chǎn)設備的規(guī)劃選型、購置、安裝調試、使用、檢查、維護、修理、設備更新、設備改造（或動改）、設備調撥等環(huán)節(jié)進行控制管理和審定。 各職能處室和公安辦公室、門崗警衛(wèi)隊、物資中心、計量中心、化驗中心是全廠安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、健康衛(wèi)生管理工作的分管部門。 策劃內容 a) 產(chǎn)品的質量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定的過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 綜合管理處是產(chǎn)品要求評審的主管部門，歸口管理顧客要求評審與協(xié)調工作，負責有關程序文件的制定和組織執(zhí)行，相關單位參與顧客特殊要求的評審。 對計劃中的顧客特殊要求的評審，由主管廠領導組織綜合管理處、生產(chǎn)調度處、生產(chǎn)技術處及其他相關方進行 審核，確認本廠具有滿足顧客特殊要求的能力。 24 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 3/10 修訂狀態(tài) 0/A 顧客溝通的方式 a) 編寫產(chǎn)品說明書，提供技術咨詢服務； b) 組織訪問顧客，收集顧客信息，了解顧客要求和期望； c) 處理顧客投訴，化解供需矛盾； d) 顧客滿意率統(tǒng)計等。 與顧客溝通結 果的數(shù)據(jù)分析和顧客滿意率統(tǒng)計 生產(chǎn)調度處通過各種形式和途徑與顧客進行溝通，來驗證服務結果是否滿意及顧客對服務的評價并預測顧客期望，以便不斷改進。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當?shù)臅r候予以修改。生產(chǎn)技術處負責跟蹤措施的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)技術處、機械動力處負責對三劑的供方評價，并 將合格供方名錄下達物資中心，由物資中心通知公司供應公司，作為下年度參加化工原材料競標采購活動的合格供方依據(jù)。并根據(jù)生產(chǎn)技術處（機械動力處）對各類化工原材料的技術要求和《檢驗規(guī)范》，分別采用檢驗和驗證的方法進行驗收。 生產(chǎn)車間應對所使用化工原材料的使用效果進行跟蹤驗證并分析上報。生產(chǎn)調度處負責計劃供應原料進廠的歸口管理。 生產(chǎn)技術處具體負責生產(chǎn)工藝技術的管理控制，制定了《工藝技術管理程序》。 我廠還制定了《測量裝置控制程序》（詳見 ）和《計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)應用管理程序》確保獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，為過程控制提供了信息工具。生產(chǎn)調度處是生產(chǎn)組織和產(chǎn)品質量管理的主管部門，綜合管理處、生產(chǎn)技術處、機械動力處、安全環(huán)保處是生產(chǎn)組織的分管部門?！辈?br />