【正文】 ，綜合商品收率 ％，加工損失率 ％，煉油能耗84 千克標(biāo)油 /噸。 600 萬噸 /年高硫高酸原油加工適應(yīng)性改造基本完成。 GB/T190012021 idt 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》全部要求均適用于本廠質(zhì)量管理體系，故標(biāo)準(zhǔn)條款不予刪減。本手冊與 GB/T190012021 idt ISO 9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》的術(shù)語和定義保持一致。 本廠的主要生產(chǎn)過程 本廠主要原料是勝利原油及進(jìn)口原油，經(jīng)過常減壓裝置生產(chǎn)出重整原料、石腦油加氫原料、催化裂化及加氫裂化原料、重油加氫原料、焦化裝置原料、瀝青原料和減粘原料。 文件要求 總則 本廠按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，結(jié)合我廠的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際組織編寫質(zhì)量管理體系文件，包括以下 內(nèi)容： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》的要求形成文件的程序； 12 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 4 質(zhì)量管理體系 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 本廠根據(jù)組織的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力，為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所制定的文件； e) 本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行所 產(chǎn)生的記錄。 各類文件在發(fā)布前均得到批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)；質(zhì)量計(jì)劃、專業(yè)技術(shù)文件及其他管理性文件由有關(guān)處室長審核，主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門級文件由部門負(fù)責(zé)人審批。若改為其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料，文件更改一般不再通知非受控文件持有人。紙面受控文件應(yīng)保持清晰，易于識別，因破損影響使用時(shí)，應(yīng)到原發(fā)放部門進(jìn)行更換。綜合管理處是質(zhì)量記錄控制的主管部門，各職能部門是質(zhì)量記錄控 制的分管部門。 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄及供方的質(zhì)量記錄全部按有關(guān)專業(yè)規(guī)定期限予以保存，無專 業(yè)規(guī)定的一般保存期定為三年。各部門確定固定的人員負(fù)責(zé)記錄的管理。 廠長應(yīng)通過以下活動建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 通過會議、電視、報(bào)紙等形式向全廠干部職工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過實(shí)施本手冊“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款加以落實(shí)； b) 制定質(zhì)量方針，以確定本 廠質(zhì)量管理追求的宗旨、方向和目的； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān)部門和層次； d) 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系是否達(dá)到了規(guī)定的要求； e) 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。） 將從以下三個(gè)方面確保識別顧客的要求： a) 顧客規(guī)定的要求或期望； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 本廠質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，與本 15 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁碼 2/5 修訂狀態(tài) 0/A 廠質(zhì)量方針的滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾保持一致，并包括了滿足產(chǎn)品 要求的所需內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)的具體內(nèi)容可以進(jìn)行監(jiān)視和測量。 對質(zhì)量管理體系更改的策劃必須保持質(zhì)量管理體系的完整性，主要包括以下內(nèi)容： a) 與變更有關(guān)的活動（過程）以及相關(guān)資源的確定； b) 資源的調(diào)整和職責(zé)的再分配； c) 質(zhì)量管理體系文件適宜性的評審和修訂。 生產(chǎn)副廠長： (1) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，審批全廠生產(chǎn)計(jì)劃并對生產(chǎn)任務(wù)的完成全面負(fù)責(zé)； (2) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程控制的管理，裁定生產(chǎn)組織、調(diào)度、過程控制中的重大事項(xiàng)； (3) 組織對生產(chǎn)過程重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析討論并作出結(jié)論； (4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的質(zhì)量管理工作。 總工程師： (1) 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任，審批有關(guān)技術(shù)管理及作業(yè)文件； (2) 組織領(lǐng)導(dǎo)本廠產(chǎn)品和科研技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，以及新產(chǎn)品開發(fā)試制和新材料、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)、鑒定和推廣工作； 廠長辦公室： 主要負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、接待、史志、機(jī)要、保密等各項(xiàng)工作。 生產(chǎn)調(diào)度處： 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行、生產(chǎn)優(yōu)化、公用工程、原料進(jìn)廠、物料平衡、物料互供、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。 。 各生產(chǎn)車間： (1) 組織質(zhì)量管理體系文件在本單位的實(shí)施，對廠質(zhì)量方針目標(biāo)在本單位的貫徹落實(shí)負(fù)責(zé)； (2) 負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，對本單位產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； (3) 負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備、裝置的維護(hù)、保養(yǎng)，并對其完好性負(fù)責(zé)； (4) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理控制，對文件的現(xiàn)行有效性及記錄的完整性、客觀性負(fù)責(zé)。作為管理者代表，無論在其他方面職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)應(yīng)予以保證。內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和管理等各方面。 18 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁碼 5/5 修訂狀態(tài) 0/A 管理評審 總則管理評審的主要目的是對質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性，完成質(zhì)量管理體系所需的過程的持續(xù)充分性和有效性進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，以便及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)。綜合管理處是管理評審的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定與評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的整理、歸檔工作，負(fù)責(zé)評審后質(zhì)量管理體系改進(jìn)工作的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告。 管理評審所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 能力、意識和培訓(xùn) 人才引進(jìn) 每年根據(jù)職工隊(duì)伍現(xiàn)狀和廠發(fā)展戰(zhàn)略，對人力資源需求進(jìn)行預(yù)測，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，報(bào)公司審批后由公司引進(jìn)。 基層培訓(xùn)辦班按《基層辦班管理規(guī)定》組織實(shí)施；外出培訓(xùn)、進(jìn)修人員 ， 經(jīng)本單位推薦 ， 人力資源處審批 ， 按《職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)進(jìn)修有關(guān)規(guī)定》辦理。 對生產(chǎn)和服務(wù)的提供所需設(shè) 備的管理本廠制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》績效控制，使生產(chǎn)設(shè)備保持規(guī)定的運(yùn)作能力，從而確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程使用適宜的設(shè)備。 21 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 3/3 修訂狀態(tài) 0/A 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，本廠對與產(chǎn)品符合性相關(guān)的工作環(huán)境要素進(jìn)行確認(rèn)，并由機(jī)械動力處、安全環(huán)保處分別管理。消防隊(duì)是全廠消防管理的主管業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)上接受安全環(huán)保處的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。與質(zhì)量管理體系業(yè)績和產(chǎn)品符合性有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告，可以作為管理評審的輸入內(nèi)容。 職責(zé)與權(quán)限 a) 由管理者代表或總工程師確定產(chǎn)品策劃對象，下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)處編制質(zhì)量計(jì)劃；顧客對產(chǎn)品有特定的要求時(shí)由生產(chǎn)調(diào)度處編制質(zhì)量計(jì)劃； c) 相關(guān)的部門和單位按照質(zhì)量計(jì)劃的要求具體實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 相關(guān)部門和單位嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)主管部門，由主管部門對整個(gè)計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題按照糾正、預(yù)防措施進(jìn)行整改，并及時(shí)向主管廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。適用于公司下達(dá)給本廠的生產(chǎn)計(jì)劃的評審。 評審工作在公司生產(chǎn)計(jì)劃正式下達(dá)前進(jìn)行。評審參與人員在“計(jì)劃評審記錄表”中記錄評審情況和評審意見形成評審記錄。 生產(chǎn)計(jì)劃要求的變更 當(dāng)本廠接到顧客委托方的計(jì)劃修改通知后，由綜合管理處組織評審，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，以生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃形式下達(dá)有關(guān)部門。 顧客溝通要求的來源 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或定單的處理； c) 顧客意見反饋，包括顧客投訴。 b) 售后服務(wù) 通過各種方式收集顧客信息，積極為顧客服務(wù)，并根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)建議。根據(jù)顧客的意見和要求，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。適用于本廠新產(chǎn)品開發(fā)的策劃、管理、實(shí)施及控制。 煉油檢測中心根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容及具體情況，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā) 25 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 4/10 修訂狀態(tài) 0/A 策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》。生產(chǎn)技術(shù)處組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 對在設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施過程中明確評審的階段進(jìn)行必要的評審，評審的目的是評價(jià)滿足設(shè)計(jì)階段開發(fā)要求及總體輸入要求的充分性及達(dá)到 設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；對現(xiàn)存問題及預(yù)測問題進(jìn)行分析，提出糾正措施?；?yàn)中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；試生產(chǎn)車間完成《試生產(chǎn)報(bào)告》，經(jīng)技術(shù)審核、總工程師批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 《化工原材料管理程序》對 我廠生產(chǎn)過程中使用的化工原材料的供方評價(jià)和選擇、需用計(jì)劃編制、委托采購、入廠驗(yàn)收、倉儲、出庫、配送、使用、驗(yàn)證評審、報(bào)廢的各個(gè)環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定： 生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)械動力處是我廠生產(chǎn)過程中化工原材料技術(shù)審查、采購、應(yīng)用、管理、考核的主管部門；綜合管理處負(fù)責(zé)化工原材料需用計(jì)劃的匯總、編制、下達(dá)，監(jiān)督計(jì)劃、費(fèi)用進(jìn)度完成情況；公司供應(yīng)公司或物資中心負(fù)責(zé)按審批計(jì)劃委托采購，物資中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司供應(yīng)公司，組織化工原材料入 廠、驗(yàn)收、倉儲、出庫、配送過程的控制管理；計(jì)量中心負(fù)責(zé)對入廠化工原材料實(shí)施計(jì)量準(zhǔn)確度監(jiān)督抽查；化驗(yàn)中心、煉油檢測中心負(fù)責(zé)對進(jìn)廠化工原材料進(jìn)行檢驗(yàn)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料入庫驗(yàn)收、保存、使用控制管理，并對使用效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。遇到計(jì)劃變更情況應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)處（機(jī)械動力處）。 化工原材料的進(jìn)貨 檢驗(yàn)和驗(yàn)收 物資中心負(fù)責(zé)按照《化工原材料進(jìn)廠驗(yàn)收管理規(guī)定》對入廠化工原材料進(jìn)行驗(yàn)收。在后續(xù)使用過程中造成工業(yè)應(yīng)用問題的產(chǎn)品，按照訂貨合同、技術(shù)協(xié)議追究供方責(zé)任。并建立化工原材料使用管理臺賬，需要調(diào)整化工原材料時(shí)要申請變更使用計(jì)劃。 對使用壽命到期或使用效果變差，已不能滿足工藝生產(chǎn)要求的化工原材料，由使用單位填報(bào)化工原材料報(bào)廢申請，經(jīng)主管部門審核確認(rèn)，主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)處通知物資中心準(zhǔn)予報(bào)廢。 綜合管理處負(fù)責(zé)下 達(dá)原料進(jìn)廠計(jì)劃，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的更改。 各油品車間、瀝青車間按照《產(chǎn)品的防護(hù)管理程序》負(fù)責(zé)該類原料的接收、計(jì)量和貯存；計(jì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、確認(rèn)。 本廠將在與顧客要求評審后及顧客溝通中確定的表述 產(chǎn)品特性的信息和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量法律信息轉(zhuǎn)化成本廠的產(chǎn)品控制指標(biāo)，為生產(chǎn)控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)提供準(zhǔn)確依據(jù)。生產(chǎn)技術(shù)處是工藝管理的主管部門； b) 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝技術(shù)文件編制和會簽；組織工藝標(biāo)定、工藝 更改的實(shí)施；技措工作的組織管理；工藝技術(shù)文件實(shí)施的監(jiān)督檢查；開（停）工方案特殊方案的審定；全廠工藝管理、節(jié)能管理的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查和考核； c) 生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)按工藝技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程餾出口、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)編制全廠裝置大檢修開（停）工程序，負(fù)責(zé)對相關(guān)工藝技術(shù)文件進(jìn)行專業(yè)審查會簽。 機(jī)械動力處是設(shè)備管理的負(fù)責(zé)部門，制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》實(shí)行設(shè)備的全過程管理。 化驗(yàn)中心按《檢驗(yàn)規(guī)范》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，對產(chǎn)品實(shí)施有效的監(jiān)視和測量，其結(jié)果做為質(zhì)量控制或工藝調(diào)整的依據(jù)，（詳見 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》）。 《生產(chǎn)組織管理程序》要點(diǎn)： a) 規(guī)定了生產(chǎn)過程的組織管理的基本環(huán)節(jié)和原則要求，適用于本廠生產(chǎn)過程的組織管理。 d) 生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)生產(chǎn)信息、質(zhì)量信息、油品、儲運(yùn)信息的傳遞和處理。在《工藝技術(shù)管理程序》中規(guī)定：“工藝標(biāo)定是本廠生產(chǎn)工藝管理的重要內(nèi)容，其目的是驗(yàn)證生產(chǎn)裝置（設(shè)備）的能力，以指導(dǎo)生產(chǎn)。 標(biāo)識和可追溯性 本廠制定了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》（詳見 ），以規(guī)范、指導(dǎo)生產(chǎn)提供過程，對產(chǎn)品的標(biāo)識及其追溯性進(jìn)行控制。 在規(guī)定有可追溯要求的場 合或生產(chǎn)階段，通過對產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識和對此標(biāo)識進(jìn)行記錄的方式來實(shí)現(xiàn)其追溯要求。 產(chǎn)品防護(hù) 本廠制定了《產(chǎn)品的防護(hù)管理程序》詳細(xì)規(guī)定了本廠產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)的控 制