集團公司年度管理評審總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-11 17:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報關(guān)海 運 點 的 1 票合同未做合同評審。該 不合格項經(jīng)部門負責(zé)人確認后， 正在重新簽訂合同并補做合同評審 。同時部門負責(zé)人要求內(nèi)審人員盡快熟悉質(zhì)量手冊，加強組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)和全員學(xué)習(xí)。 通過內(nèi)審， 加強了內(nèi)審員間的交流、部門間的溝通， 各部門 發(fā)現(xiàn)了部門工作中的遺漏 和不足 ， 及時做出糾正、預(yù)防措施，使 今后 部門的工作能更有序進行。同時各部門也針對工作中的實際情況需要 ，及時更改 ISO 質(zhì)量記錄表。 在公司名稱變更后，今年 ISO 做了 4 一次改版，并根據(jù)實際工作需要，新增加商務(wù)事業(yè)部、冠捷業(yè)務(wù)組、內(nèi)貿(mào)集裝箱、公司內(nèi)部小車隊 四個部門 。 XXXX 年 4 月 23 日中鑒認證有限責(zé)任公司派出的以 孫元元老師 為組長的審核組對我司的質(zhì)量管理體系進行 第 1 次監(jiān)督檢查 。這次審核涉及我司 管理層、管理者代表、綜合管理部 、 空運事業(yè)部、報關(guān)行事業(yè)部、倉儲物流 事業(yè)部、海運事業(yè)部、船舶代理 事業(yè) 部、散貨事業(yè)部 ，共發(fā)現(xiàn) 1 個輕微不合格項，主要 是 報關(guān)行空運點 。 不合格原因： 客戶在正式簽約前要求有一段考核試用期，在正式簽約時客戶 已 將該試用期也包括在合同期內(nèi)，以致于合同簽約時間比合同評審時間早。 對此， 報關(guān)行空運點 及時采取糾正措施， 今后若遇到類似情況將 在合同評審記錄表中對客戶考核期 的 做法作事先的說明備注 。 糾正和預(yù)防措施情況 XXXX 年全年 共有糾正預(yù)防措施 3 項， 主要分布： 海運 部 2 項、報關(guān)行海運點 1 項 。 ① 該不合格來自顧客投訴， 海運 部 因 船東運價調(diào)整，未及時告知客戶。 已及時采取糾正措施，加強對市場行情的了解，并及時反饋相關(guān)信息給客戶。 ② 自查的重大不合格， 海運部因客戶商編歸屬不符，未做商檢。目前此事正在處理中。 ③ 該不合格來自顧客投訴， 報關(guān)行海運點 因為 客戶提供的相關(guān)單證數(shù)據(jù)不一致，且審單未及時發(fā)現(xiàn)金額無法匹配，導(dǎo)致金額有誤改單。 對此，教育 審單人員提高工作細致度 ，提高個人責(zé)任意識 ，杜絕類似錯誤發(fā)生。 其中 第 ①③ 項 糾正預(yù)防措施 已實施并驗證有效 ，第②項正在實施中。 顧客滿意度和顧客 投訴 情況 公司 每季度 進行一次顧客滿意度評分 和顧客投訴匯總 ， 四個 季度 共 收到
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