【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/2被審核部門供銷部審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？質(zhì)量方針質(zhì)量目標1．請談談公司的質(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ 3．如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？職責和權限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程的控制？3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什么？其他工作人員的主要職責和權限是什么？內(nèi)部溝通1．有關公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進行溝通？?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容????評審達到什么目的?,本部門對這樣的要求如何確認?，本部門是否及時更改相關文件并將更改的信息傳達到有關部門？4．本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通,如何與顧客進行溝通?、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？3．對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進行溝通？5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？能否提供有關證據(jù)？采購采購過程1． 本部門是否對采購產(chǎn)品進行分類管理？查采購物資分類明細表。2． 請你談談如何對供方進行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標準是什么？3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準則？4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進行了控制？采購信息1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2．采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權人審批？采購產(chǎn)品的驗證1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？驗證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？2．有無在供方進行驗證的情況，當規(guī)定在供方進行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？顧客財產(chǎn)1．本公司有無顧客財產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？、驗證、保護和維護？3．當顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告放行、交付和交付后活動的實施1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量？2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應做好哪些服務工作？如進行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準備備品備件、培訓服務人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 請?zhí)峁┳C據(jù)。產(chǎn)品防護1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風、干燥、防雨、防潮、防火措施等。2．貯存物品是否有標識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標明驗收時間，貫徹先進先出原則？顧客滿意1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3．對收集到的信息，公司是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)？不合格品控制1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？3．請出示對不合格進行評審及采取措施的記錄。4．當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？數(shù)據(jù)分析?2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,可以提供哪些信息?持續(xù)改進??質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/5被審核部門質(zhì)檢科審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？質(zhì)量方針質(zhì)量目標1．請談談公司的質(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？？如達不到要求采取什么措施？職責和權限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程的控制？3．作為部門負責人你的主要職責和權限是什么？其他工作人員的主要職責和權限是什么？內(nèi)部溝通1．有關公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？2． 對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？4．對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？6．針對非常規(guī)的產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？1．在生產(chǎn)和服務提供過程中，哪一過程是特殊過程，公司是否規(guī)定了評審和批準的準則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經(jīng)審核批準。2．是否確認特殊過程所用設備、設施的能力及維護保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設施鑒定記錄》3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》4．對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》5．有關特殊過程的設備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？6．是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或過程發(fā)生更改時，對特殊過程進行再確認？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？可查標識分類。2．對產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？3．當有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一性標識？1．你部門是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？2．監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？3．監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？4．是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性標識（或編號）？5．是否保存校準或檢定記錄？被檢定或校準的裝置上是否有檢定標識？6．采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、維護和貯存期間受到損壞？7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結果是否重新評價其有效性？如果測量結果錯誤，采取什么措施？1．是否對生產(chǎn)和服務提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2．是否對設備設施的維護保養(yǎng)進行監(jiān)視和測量？3．原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？4．是否對操作方法和過程參