內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例-年度內(nèi)審計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-07-28 20:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，關(guān)鍵過(guò)程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QMS 要求 查看 20xx 年培訓(xùn)記錄，符合要求 人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計(jì)劃， 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，合格供評(píng)定 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 審核員： XXX XXX 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 21 頁(yè) 受審部門(mén) 技檢部 時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià) 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 2． 3 6． 3 6． 4 7． 6 8． 2． 4 詢(xún)問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解； 詢(xún)問(wèn)廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有 哪些？如何控制 詢(xún)問(wèn)設(shè)備如何維護(hù)與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄 查《設(shè)備管理臺(tái)帳》是否及時(shí)更新是否有維護(hù)記錄及編號(hào) 查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看是否有編號(hào)，受控狀態(tài) 抽查 23個(gè)監(jiān)視與測(cè)量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計(jì)劃，是否經(jīng)過(guò)校檢 詢(xún)問(wèn)如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè) 出廠檢驗(yàn)率 100%， 被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合 QMS 要求 符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定 符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí) 符合，校準(zhǔn)記錄 由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢，產(chǎn) 品出廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢； 查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格； 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 審核員： XXX XXX 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁(yè) 共 21 頁(yè) 受審部門(mén) 業(yè)務(wù)部 時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià) 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 7． 2 8． 2． 1 對(duì)質(zhì)量方針理解； 詢(xún)問(wèn)在質(zhì)量管理中的作用。 目標(biāo)分解內(nèi)容； 詢(xún)問(wèn)如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄 詢(xún)問(wèn)如何對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)量記錄 檢查 23個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄 詢(xún)問(wèn)如果顧客對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行更改，該如何處理 詢(xún)問(wèn)如何對(duì)顧客滿(mǎn)意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)？ 顧客服務(wù)滿(mǎn)意程度 95% 了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿(mǎn)意度 符合，顧客滿(mǎn)意度符合 通過(guò)電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同 顧客要求評(píng)審表 符合，特殊的合同必須填寫(xiě)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 表 回答符合文件更改控制程序 每次對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求 首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門(mén)并跟蹤實(shí)施。 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 審核員： XXX XXX 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 21 頁(yè) 受審部門(mén) 總經(jīng)理等管理層 時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià) 5． 1 3. 1 1．詢(xún)問(wèn)總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。 2．詢(xún)問(wèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。 3．質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么？ 4．詢(xún)問(wèn)是否有刪減內(nèi)容， 5．詢(xún)問(wèn)建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。 8． 建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)， 8．尋問(wèn)本公司質(zhì)量方針的釋義。 9．質(zhì)量目標(biāo)， 20xx 分解的質(zhì)量。 10．詢(xún)問(wèn)如何把質(zhì)量意識(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)與崗位。 11．詢(xún)問(wèn)如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。 傳達(dá)，質(zhì)量方 針，管代，資源，管評(píng) 符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿(mǎn)足顧客滿(mǎn)意，持續(xù)改進(jìn) ISO9001： 20xx，除去 。 。 符合的法律法規(guī)， ISO9001： 20xx，質(zhì)量手冊(cè) 符合 ISO9001： 20xx要求 證據(jù)： 20xx年質(zhì)量目標(biāo) 培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通 會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。 改進(jìn)控制程序 不符合報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào) :01 受審核部門(mén) 生產(chǎn)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 XXX 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 21 頁(yè) 審核員 XXX 審核日期 20xx年 7月 9日 不合格事實(shí)陳述： 查看了車(chē)間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共 10 人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢(xún)問(wèn)其中 2 人，均不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T 1900120xx 中的 不合格類(lèi)型： 一般 不合格原因分析： 本批員工剛到車(chē)間工作 3天，由于公司部門(mén)準(zhǔn)備內(nèi)部
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