【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求100%進(jìn)行評(píng)審；顧客滿意率達(dá)到93%；合同履約率100%；員工培訓(xùn)率100%；培訓(xùn)合格率95%；共八項(xiàng)，并分別指定了責(zé)任部門(mén)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2005年的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；原料消耗今年以來(lái)逐月有所降低，%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前均得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求100%進(jìn)行了評(píng)審；%；合同履約率100%；員工培訓(xùn)率達(dá)100%；培訓(xùn)合格率達(dá)到98%?？蛻魧?duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來(lái)說(shuō)是比較滿意的。環(huán)境方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對(duì)企業(yè)活動(dòng)中的各種廢棄物的排放進(jìn)行嚴(yán)格控制及對(duì)資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績(jī)，得到了客戶及各相關(guān)方的好評(píng)。2005年的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：“有機(jī)溶劑揮發(fā)限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。粉塵排放限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。廢水經(jīng)處理后排放。固體廢棄物100%分類收集，固體廢棄物排放逐年降低1%。杜絕污染事故 污染事故為零”共五項(xiàng)，各環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)均形成了目標(biāo)指標(biāo)管理方案，在對(duì)管理方案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由各責(zé)任部門(mén)制依據(jù)方案具體實(shí)施并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。公司制定的環(huán)境目標(biāo)以環(huán)境方針為依據(jù)，體現(xiàn)了公司以環(huán)保為己任的意愿。2005年公司“有機(jī)溶劑揮發(fā)限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。粉塵排放限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。廢水經(jīng)處理后排放三項(xiàng)經(jīng)昌平環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)均達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。固體廢棄物100%進(jìn)行了分類收集；%。生產(chǎn)中末發(fā)生任何污染事故,污染事故為零”的目標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)的制定與實(shí)施，為公司創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，為環(huán)保事業(yè)作出了自己的一份貢獻(xiàn)，并為公司贏得良好聲譽(yù)。評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。 辦公室 2005年9月24日加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制，不斷提高管理水平自質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，我們生產(chǎn)技術(shù)部按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，做了大量工作，取得了一些成績(jī)，主要有：一、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品合格率我們公司是涂料生產(chǎn)企業(yè)，屬于化工企業(yè)，由于化工生產(chǎn)的特點(diǎn)，必須加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制。我們自體系運(yùn)行以來(lái)，我們進(jìn)一步完善了各工序的操作規(guī)程，對(duì)崗位工人進(jìn)行了操作規(guī)程的培訓(xùn)，使崗位工人人人掌握操作規(guī)程，人人遵守操作規(guī)程，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)工藝紀(jì)律的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)習(xí)慣操作動(dòng)作和行為都及時(shí)予以糾正。我們還對(duì)崗位操作記錄進(jìn)行了完善，增加了必要的項(xiàng)目，質(zhì)檢員隨時(shí)抽查操作記錄的記錄情況，保證了生產(chǎn)隨時(shí)處于受控狀態(tài)。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。我們還加強(qiáng)了對(duì)特殊工序的檢查力度，要求工人在進(jìn)行配比操作時(shí)，嚴(yán)格計(jì)量每種物料，保證物料配比的準(zhǔn)確性，我們配合財(cái)務(wù)部對(duì)特殊工序的操作工人進(jìn)行了專門(mén)培訓(xùn)，使他們掌握了本崗位的操作規(guī)程。我們還對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器進(jìn)行了計(jì)量檢定，保證生產(chǎn)始終處于受控制狀態(tài)。二、 加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因素的控制，杜絕污染事故的發(fā)生我們按照環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)要求，組織公司各部門(mén)分別識(shí)別了各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素，進(jìn)而，編制了公司的“重要環(huán)境因素清單”。在此基礎(chǔ)上，制訂了“環(huán)境管理方案”。在生產(chǎn)管理過(guò)程中，我們選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)原材料廠家供貨，從生產(chǎn)的源頭減少污染。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過(guò)程中的跑冒滴漏，產(chǎn)生的固體廢棄物集中處理，這些措施都減少了生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染。我們主動(dòng)與昌平環(huán)保部門(mén)聯(lián)系，進(jìn)行了生產(chǎn)污水、噪聲、生產(chǎn)中有機(jī)溶劑揮發(fā)限量的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。三、 加強(qiáng)工作檢查，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生為了糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到更有效地運(yùn)行，我們還加強(qiáng)了對(duì)日常工作的檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)予以糾正。我們對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不合格，都制訂了糾正措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)限期整改，并進(jìn)行了糾正措施的驗(yàn)證，關(guān)閉了不合格項(xiàng)。我們對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行了處置，予以返工，保證了產(chǎn)品合格率的穩(wěn)步上升。我們?cè)跈z查各部門(mén)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格都及時(shí)給以糾正，通過(guò)上述這些檢查，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行更加有效。四、 加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，提高原材料合格率對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料會(huì)占到總成本的60—70%，而且，原材料的質(zhì)量會(huì)直接影響到成品的質(zhì)量，所以，對(duì)采購(gòu)加強(qiáng)控制，是每一個(gè)企業(yè)的工作重點(diǎn)之一。我們建立質(zhì)量管理體系后，認(rèn)真學(xué)習(xí)了“”采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，感到標(biāo)準(zhǔn)講得很透徹，我們就認(rèn)認(rèn)真真地按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，我們對(duì)十幾家供貨商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，從中選出了12家企業(yè)作為我們公司的合格供方。我們還按照標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)貨進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，最大限度地保證原材料100%合格。通過(guò)對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，我們感到提高了采購(gòu)工作的科學(xué)性，減少了盲目性。以前因?yàn)橥环N材料有很多供貨廠家，有時(shí)采購(gòu)就臨時(shí)找一家，現(xiàn)在，每次采購(gòu)我們會(huì)從合格供方中選擇供貨廠家。減少了盲目性。通過(guò)對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，還增加了采購(gòu)工作的透明度，得到了管理層更多的理解和贊同。盡管我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施中取得了一些成績(jī)，但距離標(biāo)準(zhǔn)的要求還有一些差距，需要我們今后在體系運(yùn)行中逐步加以克服，以不斷提高管理水平。 生產(chǎn)技術(shù)部 2005年9月24日質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 二OO五年十二月十日對(duì)公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面考核情況如下： 公 司：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，顧客滿意率達(dá)到93%。辦公室：按要求各類文件下發(fā)及時(shí)，控制準(zhǔn)確，對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審。 財(cái)務(wù)部：對(duì)公司全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)率達(dá)100%，培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。 生產(chǎn)技術(shù)部：通過(guò)半年的運(yùn)行產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，顧客滿意率達(dá)到91%。市場(chǎng)部：顧客滿意率達(dá)到93%，合同履行率100%。北京東洋泰中科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司辦公室二OO五年十二月十日管理評(píng)審會(huì)議議題A) 管理職責(zé)方面:管理方案和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和修訂方向。部門(mén)設(shè)置和職責(zé)分配與調(diào)整。管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)作業(yè)文件的評(píng)審和修訂；B）管理體系運(yùn)行方面管理體系內(nèi)審和外審的主要問(wèn)題及不符合的原因和糾正預(yù)防措施；產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正措施；能源資源的利用和實(shí)施控制措施；重大環(huán)境因素的控制情況和法律法規(guī)的符合情況；環(huán)境污染事故、生產(chǎn)事故、事件的原因分析和糾正C）顧客要求和外部環(huán)境的要求有關(guān)環(huán)境、安全和質(zhì)量方面的法律法規(guī)的變化；顧客和相關(guān)方要求和變化；企業(yè)員工的合理化建議。D）提出體系改進(jìn)的方向和目標(biāo)提出體系目標(biāo)和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運(yùn)行和過(guò)程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)措施和對(duì)策等。管理評(píng)審輸入信息1． 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和管理方案的實(shí)施情況；2． 與可能具有重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性有關(guān)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。3． 技術(shù)更新的改進(jìn)計(jì)劃，以及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步可能帶來(lái)的影響。4． 任何不符合、事故和意外事件的總結(jié)報(bào)告和對(duì)此采取的糾正和預(yù)防措施。5． 法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。6． 體系文件適用性評(píng)審情況。7． 相關(guān)方的投訴和抱怨信息以及關(guān)注的問(wèn)題，員工合理化建議，顧客反饋意見(jiàn)。8． 內(nèi)審、外審的結(jié)果以及以往管理評(píng)審的跟蹤措施。9． 應(yīng)急狀況評(píng)價(jià)信息，程序失效事例。10織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及可能對(duì)管理體系提出的變更要求，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝、設(shè)備變化等。11改進(jìn)的建議。 管理體系持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容：1． 對(duì)方針進(jìn)行個(gè)性以反映組織承諾的擴(kuò)展和更新；2． 根據(jù)管理體系的變化，識(shí)別出新的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；3． 更新目標(biāo)，從而導(dǎo)致與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，環(huán)境和安全健康績(jī)效的改善；4． 提升技術(shù)水平，如引進(jìn)無(wú)污染工藝品、采用自動(dòng)或耐失誤的生產(chǎn)設(shè)備，有害材料替代、改進(jìn)污水處理廠的運(yùn)行等；5． 強(qiáng)化培訓(xùn)方案，保證各方面資源需求；6． 增進(jìn)與顧客、外部相關(guān)方和中工代表之間的交流；、7． 增加監(jiān)測(cè)和測(cè)量的參數(shù)，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行活動(dòng)的控制；8． 加強(qiáng)文件控制和文件評(píng)審9． 清潔能源替代，職工合理化建議的解決；10加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢驗(yàn)。內(nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否4質(zhì)量管理體系服務(wù)提供的控制a)，b)（)c)d)e)f)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針的理解，及部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。?查看部門(mén)體系文件受控情況，及質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。?查閱3個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃、隨 工單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解生產(chǎn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)更改？更改如何控制？?查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的程序；程序中詳細(xì)規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；上述文件是否為有效版本？抽查3名工人回答上述問(wèn)題。?查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；詢問(wèn)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度；對(duì)照操作檢查。?是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和程序中的要求）。?查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。?生產(chǎn)中使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀表等）和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，有無(wú)失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測(cè)量結(jié)果？?查閱3個(gè)月的監(jiān)視和測(cè)量記錄?產(chǎn)品放行、交付及交會(huì)后活動(dòng)的實(shí)施如何控制？?jī)?nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?生產(chǎn)和服務(wù)中的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程是如何確定的??質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否合理??監(jiān)視儀表工作是否正常?是否按周期校準(zhǔn)?查看監(jiān)視人員資歷證明。?生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)要求？查閱有關(guān)的維修保養(yǎng)記錄。?查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),現(xiàn)場(chǎng)考核3名該工序的操作工?是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)?抽查一個(gè)產(chǎn)品的追溯路徑。?對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行防護(hù)？采取了哪些措施？有無(wú)損壞或不適用？如何與顧客溝通？?是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？現(xiàn)場(chǎng)查看所采取措施的有效性。?對(duì)生產(chǎn)中的不合格品如何評(píng)審、處置？對(duì)返工返修品是否再次進(jìn)行了檢驗(yàn)？查閱有關(guān)記錄。內(nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：技術(shù)