【文章內(nèi)容簡介】 要求100%進行評審；顧客滿意率達到93%；合同履約率100%；員工培訓率100%；培訓合格率95%；共八項，并分別指定了責任部門。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質量方針保持一致。2005年的質量目標達成情況為：產(chǎn)品合格率達到100%；原料消耗今年以來逐月有所降低，%；文件控制準確，下發(fā)及時，文件發(fā)布前均得到批準；對適用的法律法規(guī)和其他要求100%進行了評審；%；合同履約率100%；員工培訓率達100%；培訓合格率達到98%?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質量、服務質量總體來說是比較滿意的。環(huán)境方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進”與公司的經(jīng)營理念相適應，為公司制定環(huán)境目標提供了明確的方向，是與社會的可持續(xù)發(fā)展相適應的，并得到公司全體員工的理解和支持。2005年在公司領導的帶領和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護為己任，嚴格遵守相關環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關環(huán)境物質、對企業(yè)活動中的各種廢棄物的排放進行嚴格控制及對資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關方的好評。2005年的環(huán)境目標指標：“有機溶劑揮發(fā)限量達到國家規(guī)定標準。粉塵排放限量達到國家規(guī)定標準。廢水經(jīng)處理后排放。固體廢棄物100%分類收集，固體廢棄物排放逐年降低1%。杜絕污染事故 污染事故為零”共五項，各環(huán)境目標指標均形成了目標指標管理方案，在對管理方案評審通過后由各責任部門制依據(jù)方案具體實施并進行相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。公司制定的環(huán)境目標以環(huán)境方針為依據(jù)，體現(xiàn)了公司以環(huán)保為己任的意愿。2005年公司“有機溶劑揮發(fā)限量達到國家規(guī)定標準。粉塵排放限量達到國家規(guī)定標準。廢水經(jīng)處理后排放三項經(jīng)昌平環(huán)保部門監(jiān)測均達到規(guī)定標準。固體廢棄物100%進行了分類收集；%。生產(chǎn)中末發(fā)生任何污染事故,污染事故為零”的目標。環(huán)境目標的制定與實施，為公司創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，為環(huán)保事業(yè)作出了自己的一份貢獻，并為公司贏得良好聲譽。評審認為：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版標準的要求，我司的質量、環(huán)境方針、目標是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設備、技術水平及管理水平提出來的，經(jīng)運行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。 辦公室 2005年9月24日加強生產(chǎn)過程的控制，不斷提高管理水平自質量、環(huán)境管理體系運行以來，我們生產(chǎn)技術部按照標準的要求，做了大量工作，取得了一些成績，主要有：一、 加強對生產(chǎn)過程中的質量控制，不斷提高產(chǎn)品合格率我們公司是涂料生產(chǎn)企業(yè)，屬于化工企業(yè)，由于化工生產(chǎn)的特點，必須加強對生產(chǎn)過程的控制。我們自體系運行以來，我們進一步完善了各工序的操作規(guī)程，對崗位工人進行了操作規(guī)程的培訓，使崗位工人人人掌握操作規(guī)程，人人遵守操作規(guī)程，同時，加強了對工藝紀律的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)習慣操作動作和行為都及時予以糾正。我們還對崗位操作記錄進行了完善，增加了必要的項目，質檢員隨時抽查操作記錄的記錄情況，保證了生產(chǎn)隨時處于受控狀態(tài)。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。我們還加強了對特殊工序的檢查力度，要求工人在進行配比操作時，嚴格計量每種物料，保證物料配比的準確性，我們配合財務部對特殊工序的操作工人進行了專門培訓，使他們掌握了本崗位的操作規(guī)程。我們還對生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量儀器進行了計量檢定，保證生產(chǎn)始終處于受控制狀態(tài)。二、 加強對環(huán)境因素的控制，杜絕污染事故的發(fā)生我們按照環(huán)境管理標準要求，組織公司各部門分別識別了各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素，進而，編制了公司的“重要環(huán)境因素清單”。在此基礎上，制訂了“環(huán)境管理方案”。在生產(chǎn)管理過程中，我們選用符合國家標準原材料廠家供貨，從生產(chǎn)的源頭減少污染。在生產(chǎn)過程中，嚴格按操作規(guī)程操作，加強對設備的維護保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過程中的跑冒滴漏，產(chǎn)生的固體廢棄物集中處理，這些措施都減少了生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染。我們主動與昌平環(huán)保部門聯(lián)系，進行了生產(chǎn)污水、噪聲、生產(chǎn)中有機溶劑揮發(fā)限量的監(jiān)測，監(jiān)測結果達到了標準要求。三、 加強工作檢查，糾正和預防不合格的發(fā)生為了糾正和預防不合格的發(fā)生，使質量、環(huán)境管理體系得到更有效地運行，我們還加強了對日常工作的檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格，及時予以糾正。我們對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的4項不合格，都制訂了糾正措施，責成責任部門限期整改，并進行了糾正措施的驗證，關閉了不合格項。我們對質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行了處置，予以返工，保證了產(chǎn)品合格率的穩(wěn)步上升。我們在檢查各部門工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格都及時給以糾正，通過上述這些檢查，使質量、環(huán)境管理體系的運行更加有效。四、 加強對采購過程的控制，提高原材料合格率對生產(chǎn)企業(yè)來說，原材料會占到總成本的60—70%，而且，原材料的質量會直接影響到成品的質量，所以，對采購加強控制，是每一個企業(yè)的工作重點之一。我們建立質量管理體系后，認真學習了“”采購標準，感到標準講得很透徹，我們就認認真真地按照標準對供方進行了評價，我們對十幾家供貨商進行選擇評價，從中選出了12家企業(yè)作為我們公司的合格供方。我們還按照標準，對原材料進貨進行進貨驗證，最大限度地保證原材料100%合格。通過對供方的選擇評價，我們感到提高了采購工作的科學性，減少了盲目性。以前因為同一種材料有很多供貨廠家，有時采購就臨時找一家，現(xiàn)在，每次采購我們會從合格供方中選擇供貨廠家。減少了盲目性。通過對供方的選擇評價，還增加了采購工作的透明度，得到了管理層更多的理解和贊同。盡管我們在質量、環(huán)境管理體系的建立、實施中取得了一些成績，但距離標準的要求還有一些差距，需要我們今后在體系運行中逐步加以克服，以不斷提高管理水平。 生產(chǎn)技術部 2005年9月24日質量目標及環(huán)境目標、指標完成情況 二OO五年十二月十日對公司及各部門質量目標進行全面考核情況如下： 公 司：產(chǎn)品合格率達到98%，顧客滿意率達到93%。辦公室：按要求各類文件下發(fā)及時，控制準確，對適用的法律法規(guī)和其他要求進行識別和評審。 財務部：對公司全體員工進行了培訓，培訓率達100%，培訓合格率達到95%。 生產(chǎn)技術部：通過半年的運行產(chǎn)品合格率達到98%，各項指標均達到國家規(guī)定標準，顧客滿意率達到91%。市場部：顧客滿意率達到93%，合同履行率100%。北京東洋泰中科技開發(fā)有限責任公司辦公室二OO五年十二月十日管理評審會議議題A) 管理職責方面:管理方案和目標的實現(xiàn)情況和修訂方向。部門設置和職責分配與調(diào)整。管理手冊、程序文件和三級作業(yè)文件的評審和修訂；B）管理體系運行方面管理體系內(nèi)審和外審的主要問題及不符合的原因和糾正預防措施；產(chǎn)品質量控制、產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施；能源資源的利用和實施控制措施；重大環(huán)境因素的控制情況和法律法規(guī)的符合情況；環(huán)境污染事故、生產(chǎn)事故、事件的原因分析和糾正C）顧客要求和外部環(huán)境的要求有關環(huán)境、安全和質量方面的法律法規(guī)的變化；顧客和相關方要求和變化；企業(yè)員工的合理化建議。D）提出體系改進的方向和目標提出體系目標和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運行和過程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進措施和對策等。管理評審輸入信息1． 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況和管理方案的實施情況；2． 與可能具有重大環(huán)境因素和危險源的運行和活動的關鍵特性有關的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。3． 技術更新的改進計劃，以及科學技術進步可能帶來的影響。4． 任何不符合、事故和意外事件的總結報告和對此采取的糾正和預防措施。5． 法律、法規(guī)符合性評價報告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。6． 體系文件適用性評審情況。7． 相關方的投訴和抱怨信息以及關注的問題，員工合理化建議，顧客反饋意見。8． 內(nèi)審、外審的結果以及以往管理評審的跟蹤措施。9． 應急狀況評價信息，程序失效事例。10織活動、產(chǎn)品或服務的變化及可能對管理體系提出的變更要求，如組織機構調(diào)整、生產(chǎn)工藝、設備變化等。11改進的建議。 管理體系持續(xù)改進的內(nèi)容：1． 對方針進行個性以反映組織承諾的擴展和更新；2． 根據(jù)管理體系的變化，識別出新的重大環(huán)境因素和危險源；3． 更新目標，從而導致與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，環(huán)境和安全健康績效的改善；4． 提升技術水平，如引進無污染工藝品、采用自動或耐失誤的生產(chǎn)設備，有害材料替代、改進污水處理廠的運行等；5． 強化培訓方案，保證各方面資源需求；6． 增進與顧客、外部相關方和中工代表之間的交流；、7． 增加監(jiān)測和測量的參數(shù)，加強對運行活動的控制；8． 加強文件控制和文件評審9． 清潔能源替代，職工合理化建議的解決；10加強對設備的預防性維修和檢驗。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否4質量管理體系服務提供的控制a)，b)（)c)d)e)f)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢問對質量方針的理解，及部門質量目標的實現(xiàn)情況。?查看部門體系文件受控情況，及質量記錄的填寫。?查閱3個月的生產(chǎn)計劃、隨 工單、生產(chǎn)日報表等，了解生產(chǎn)是否按計劃進行，有無更改？更改如何控制？?查閱生產(chǎn)作業(yè)指導書、操作規(guī)程等，對照現(xiàn)場操作，是否所有關鍵工序都有形成文件的程序；程序中詳細規(guī)定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應達到的技術要求；上述文件是否為有效版本？抽查3名工人回答上述問題。?查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；詢問員工對標準的了解程度；對照操作檢查。?是否使用了適宜的設備、儀表、工裝及與質量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質量計劃和程序中的要求）。?查閱設備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。?生產(chǎn)中使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設備上的監(jiān)視儀表等）和測量設備的校準記錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結果？?查閱3個月的監(jiān)視和測量記錄?產(chǎn)品放行、交付及交會后活動的實施如何控制？內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?生產(chǎn)和服務中的關鍵工序和特殊過程是如何確定的??質量控制點設置是否合理??監(jiān)視儀表工作是否正常?是否按周期校準?查看監(jiān)視人員資歷證明。?生產(chǎn)設備是否能滿足生產(chǎn)要求？查閱有關的維修保養(yǎng)記錄。?查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導書,現(xiàn)場考核3名該工序的操作工?是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標識?抽查一個產(chǎn)品的追溯路徑。?對顧客財產(chǎn)如何進行防護？采取了哪些措施？有無損壞或不適用？如何與顧客溝通？?是否按規(guī)定對產(chǎn)品進行了防護？現(xiàn)場查看所采取措施的有效性。?對生產(chǎn)中的不合格品如何評審、處置？對返工返修品是否再次進行了檢驗？查閱有關記錄。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：技術