【文章內(nèi)容簡介】 會議等使公司的各種要求得到溝通和理解。 2. 自上而下的溝通方式有例會，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表，各種報(bào)告等，內(nèi)部溝通不存在障礙， 如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？ 2． 組織是否已編制服務(wù)實(shí)現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動？ 3．是否有新服務(wù)、新項(xiàng)目及特殊合同等，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，下列是否明確 ： a) 要求？ b) 所需客觀證據(jù)？ c) 服務(wù)接收準(zhǔn)則？ d) 認(rèn)定和提供方式？ 壓鑄生產(chǎn) 服務(wù)的過程中的顧客滿意度，體現(xiàn)在公司的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書及上級行業(yè)管理部門下發(fā)執(zhí)行的各種文件及法律法規(guī)文件等。 生產(chǎn) 活動的作業(yè)流程圖， 具體見質(zhì)量手冊中； 3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項(xiàng)目， 無需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。 測量、分析和改進(jìn) 總則 1．公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對服務(wù)、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn) 行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？ 2．在測量、分析和改進(jìn)活動中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？ 3．通過測量、分析的活動，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？ 1. 公司對服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了： a) 內(nèi)審控制程序； b) 不合格控制程序 c) 過程的監(jiān)督和測量程序； d) 各種記錄 2. 在測量、分析和改進(jìn)活動中采用了簡單的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。 3. 答：通過測量、分析的活動，主要是 通過各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。 內(nèi)部審核 ?多久做一次內(nèi)審？ ? ?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ? ?是否任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組？ ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？ 不合格報(bào)告的編寫有什么要求 ? 1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評價體系的符合性、有效性和充分性。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。 3. 內(nèi)部審核涉及到除標(biāo)準(zhǔn) 條款之外的全部內(nèi)容，因本公司不涉及到 《設(shè)計(jì)和開發(fā)》，故對其進(jìn)行了刪減。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場所。 4. 對內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長和內(nèi)審組的任命文件。 5. 對內(nèi)審員進(jìn)行了專門的 培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。 6. 對不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。 持續(xù)改進(jìn) 1．對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法？ 。 1. 為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動對體系進(jìn)行檢查、管理評審活動制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 2. 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立 IS0 體系、 改造設(shè)備 等 3. 日常的改 進(jìn)活動如：員工的提高培訓(xùn)等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號： LD/ZG/ 頁碼： 1/2 被審核部門 供銷部 審核時間 審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰 ，易于識別和檢索。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 質(zhì)量方針 1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及 涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？ 質(zhì)量目標(biāo) 3．如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工 作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ? ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ?評審達(dá)到什么目的 ? ,本部門對這樣的要求如何確認(rèn) ? ，本部門是否及時更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？ 4．本部門是否保 存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通 ,如何與顧客進(jìn)行溝通 ? 、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？ 3．對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？ 5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？ 采購 采購過程 1． 本部門是否對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購物資分類明細(xì)表。 2． 請你談?wù)勅绾螌┓竭M(jìn)行評價？評價的方法和評 價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準(zhǔn)則？ 4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計(jì)劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進(jìn)行了控制？ 采購信息 1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計(jì)劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 2．采購產(chǎn)品的信息 是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況，當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財(cái)產(chǎn) 1．本公司有無顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？