質(zhì)量管理體系文件控制程序(編輯修改稿)
2025-01-21 21:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錄、附加說明，可參照本程序第 h） 、 j） 條的規(guī)定編寫。 規(guī)章制度的編寫要求 規(guī)章制度的編寫參照有關(guān)基本規(guī)定執(zhí)行。 文件編號(hào)方法參考有關(guān)編號(hào)程序。 文件的編、審、批及管理控制 準(zhǔn)備工作 a） 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃與質(zhì)量管理體系要求，明確制訂文件的目的和范圍，確定文件的名稱和起草部門，必要時(shí)成立起草小組并提出工作計(jì)劃。 b）文件 起草任務(wù)的分工 帶有基礎(chǔ)性的文件或涉及面廣的重大文件，由主管部門組織有關(guān)部門共同起草。 一般性的文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織起草。 編寫草案與征求意見 按本程序及有關(guān)規(guī)定編寫程序文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度草案。必要時(shí)編寫編制說明書。 草案完成后由起草單位填寫“文件審核傳遞表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送到文件的執(zhí)行部門、監(jiān)督部門、有關(guān)協(xié)作部門征求意見，在會(huì)簽和匯總各方面的意見，對(duì)草案進(jìn)行修改。 文件的審定與會(huì)簽 一般性文件，由有關(guān)部門進(jìn)行審定，其中質(zhì)量管理體系程序文件要經(jīng)質(zhì)管處審定，《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)管理者代表審定。 涉及面廣的重大管理標(biāo)準(zhǔn)（文件）、規(guī)章制度應(yīng)召開標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)或相應(yīng)的會(huì)議審查 ，形成會(huì)議紀(jì)要。 5 文件的批準(zhǔn) 經(jīng)審定通過的文件，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，涉及面廣的重大程序（文件）、制度，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中質(zhì)量管理體系程序經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)。以確保文件的充分性與適宜性。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。 文件的發(fā)布和發(fā)放 程序文件、制度經(jīng)批準(zhǔn)后，由標(biāo)準(zhǔn)化部門進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布實(shí)施。其中質(zhì)量管理體系文件要質(zhì)管處確定發(fā)放部門，并做好發(fā)放記錄。 文件的識(shí)別 a） 質(zhì)管處每年組織公布質(zhì)量管理體系文件和資料修訂狀態(tài)一覽表。包括文件名稱、編號(hào)、修訂部 門、修訂時(shí)間、發(fā)布時(shí)間等內(nèi)容。及時(shí)發(fā)布，以防使用失效或作廢的文件版本。 b）確保 在文件使用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到適應(yīng)文件的有關(guān)版本。 c） 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所，及時(shí)撤出失效或作廢文件，或以其他方式確保防止作廢文件的非預(yù)期使用（如蓋上“作廢”字樣）。 d）若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。加蓋“作廢保留”字樣。 e）確保外來文件得到識(shí)別，必要時(shí)加蓋“外來”字樣，并控制其分發(fā)。 文件貯存 文件和資料在適當(dāng)環(huán)境貯存，防止變質(zhì)和損壞。以保持文件的清晰，易于識(shí)別。 會(huì)議文件 部門間或更高層次的會(huì)議均需填寫“會(huì)議記錄表”，主要結(jié)論要形成紀(jì)要，并以“工作會(huì)議紀(jì)要”格式下發(fā)。會(huì)議以外形成的工作通知，要以“工作通知單”下發(fā)和傳遞，盡量避免口頭傳遞。
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