04288-質量管理體系認證-二級文件-程序-qsp-014-采購控制程序(編輯修改稿)
2025-01-20 16:31 本頁面
【文章內容簡介】 則發(fā)出 “申購單 ”經相關權責人批核后進行采購 ,需下達訂購單的物品 ,將相關采購資料匯總并經權責人批核后傳達采購科下達訂購單 ,物品的跟進由物料開發(fā)員負責。 . a)樣品送到后 ,項目開發(fā)部對樣品進行相關確認 ,并確認所需要生產使用的合格樣品分發(fā)相關部門﹔不合格則要求再次送樣或取消打此樣資格。 b)有關設備、儀規(guī)、模治具等類物品 ,參照《生產設備 、設施 維護控制程序》《檢驗與試驗設備控制程序》《模 /治 /工具控制程序》進行驗收檢測。 c) “樣品確認書 ”的發(fā)放：對 符合要求的樣品 ,項目開發(fā)部需發(fā)放 “樣品確認書 ”于各相關部門，并傳給供貨商；特殊情況可在物料上生產前發(fā)放。 . 樣品確認合格后 ,物料開發(fā)員要求供貨商對樣品進行報價 ,同時 ,項目開發(fā)部應搜集有關同類產品的價格行情 ,或是對樣品的直接材料進行評估以估出一個合理的價格 ,物料開發(fā)員將其相關資料匯總成 LOA 經批準后交采購科 ,采購科依此數(shù)據(jù)進行采購作業(yè)。 . ,視情況先填寫下兩者之一窗體 : a)“申購單 ”和 “套料申購單 ”,須由相關權責 部門負責人簽字后方可采購 ,簽字后需求部門須到采購科統(tǒng)一編號登錄 ,方可將之分發(fā)相關部門。 c)特殊的如儀器 ,設備等物料 ,申購部門必須提供樣品或尺寸規(guī)格、圖樣、質量要求等東莞冠萬音響有限公司 頁次 : 5/8 名稱 : 采購控制程序 制訂部門 物料部 保管部門 文控中心 分類 : 程序 登錄 NO: QSP014 版本 生效日期 2021/03/29 B/4 修訂日期 2021/03/27 相關數(shù)據(jù)方可進行采購。 . 正常采購 . 如若該物料暫時沒有認可的供貨商 ,則先由項目開發(fā)部進行認可供貨商的開發(fā) ,然后進行采購作業(yè) 。如若該物料有認可供貨商且交期在采購周期范圍內 ,則依其數(shù)據(jù)直接采購作業(yè)。 非正常采購 . 如若申購單據(jù)中有不符合正常采購程序項 ,則須視情況進行如下采購 : a) 緊急采購 . 當生 產急需 ,需到市場上或到非認可供貨商處進行采購時 ,由項目開發(fā)部物料開發(fā)員主導現(xiàn)場 (或相關技術人員 )對其質量保證進行評估確認合格后再進行采購。 b)申請交期在采購周期之外 .所申購之物料有認可供貨商但申請交期在采購周期之外 ,則先下達單后協(xié)商交期 ,跟進供貨商該批物料的交期 ,如果同意則按期交貨 。如果不同意則與需求部門協(xié)商對策或是尋找替代品 ,或將問題反應到上級 ,直至問題解決。 . a)需采購物料 ,如項目開發(fā)部和顧客已有指定的供貨商 ,則必須下達訂單到該供貨商。 b)對于其它經常采購和已分發(fā)確認 書之物料 ,采購不需向供貨商提供相關的工程認可數(shù)據(jù) ,可直接下達訂單到該供貨商。 c)采購訂單的編寫 . 采購訂購單的內容必須清楚標明訂單號碼、物料編號、物料名稱、規(guī)格、訂購數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等。 d)需要工程文件或樣板作說明的采購訂單 ,必須連同工程文件或樣板一起提供給供貨商。 采購訂單的批核 . 采購訂單必須由物料部經理及總經理批核后方可傳于供貨商進行采購作業(yè)。 ,采購可適當安排現(xiàn)金直接采購。 . . 訂購單批核 后會計聯(lián)送財務部以做核對付
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