出差管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-16 04:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業(yè)務人員通知后才能繼續(xù)留在異地。技術(shù)人員在出差過程應及時記錄工程經(jīng)驗、當?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關人員利用學習。三、業(yè)務人員為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%。現(xiàn)就具體的出差標準與管理做如下規(guī)定。片區(qū)銷售人員在恰當?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預期達到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。住宿標準：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標準不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標準不得超過120元/人/天。住宿應有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務酒店為主。業(yè)務招待費用：出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。出差人員每日填寫詳細地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細信息、交談的內(nèi)容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應交由部門主管備案。出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；也可以到財務部按規(guī)定預支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷。核銷程序：員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。第四篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條 出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(二)膳食費按標準領取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通
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