銷售部門出差管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-16 04:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工 具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。 四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。 按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內(nèi)計程車 (只限一次 )及特殊情況需乘坐的 (特殊情況按第七點規(guī)定 )，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。 以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。 業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
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