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銷售部門出差管理規(guī)定(存儲版)

2024-09-16 04:15上一頁面

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【正文】 各類車票、船票、機票寺交通工 具及機場建設(shè)費、旅途保險費,必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。 六、出差費用報銷流程 報銷人申請 → 部門主管復核 → 會計審核 → 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 報銷人申請:需將所有的票據(jù)整理好,報部門主管審閱。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)約原則,只許一個標準間住宿費。否則不予報銷此出差的費用,主管人員及財務(wù)亦不得審批。銷售部門出差管理規(guī)定 企業(yè)對于銷售人員出差所用的
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