人員出差管理規(guī)定3篇(存儲版)
【正文】 填寫 出差申請單 經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。 四、借調(diào) 第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。 44 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。 ，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副 總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工 。 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷 。 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定 (如：為招投標等 )可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐 ()元為原則。 第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費 報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。 三、國外出差 第十二條奉派人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出 出國計劃書 一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。 第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī) 定膳、宿、什費標準以八五折支付。 第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。 ，必須提前告訴部門主管，否 則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。 、學習、支援等公務的員工，按照 30 元 /天的標準報銷工作餐費。 (含 )以下人員到出差目 的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。 2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。 。 人員出差管理規(guī)定 1 一、目的 為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著 “ 勵行節(jié)約、反對浪費 ” 的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 ，來不及辦理出差申請者，應由先口頭出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。 ，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。 (包括車間班組長 )、部長 (包括車間主任、 廠長、工程師 )、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差
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