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銷售部門出差管理規(guī)定-免費閱讀

2025-09-15 04:15 上一頁面

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【正文】 總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定 的報銷單據(jù)的審批。 以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認后方可報銷。 未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。 二、出差申請程序及管理辦法 申請出差流程:凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話,部門以下的人員 (不含部門經(jīng)理 )由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。 旅途交通費包括:
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