公司銷(xiāo)售部門(mén)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的通知：1 管理或生產(chǎn)部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)訂貨受理報(bào)告書(shū)中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。2 負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。 管理科：管理科應(yīng)針對(duì)訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。2 銷(xiāo)售價(jià)格表：銷(xiāo)售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過(guò)公司許可借出的圖表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。2 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷(xiāo)售上的必要資料，必須慎選對(duì)象后發(fā)放。2 銷(xiāo)售獎(jiǎng)金制度：公司另設(shè)有銷(xiāo)售獎(jiǎng)金制度，以資獎(jiǎng)勵(lì)直接從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員。2 貨款的回收：負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對(duì)貨款回收事宜負(fù)責(zé)。2 回收貨款時(shí)的注意事項(xiàng)：負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：1 在受理訂貨或提出估價(jià)書(shū)時(shí)，應(yīng)與對(duì)方談妥付款條件。2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對(duì)方。3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對(duì)方如期付款。2 提出收款預(yù)定：負(fù)責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對(duì)方 1個(gè)月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員，并交付余額確認(rèn)書(shū)及付款通知書(shū)等，借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。2 無(wú)法收款時(shí)的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無(wú)法兌現(xiàn)，判定已無(wú)收款可能時(shí)，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的 30%額度，作為賠償。
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