出差管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認(rèn)為確有必要出差，部門簽字認(rèn)可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。三、業(yè)務(wù)人員為擴(kuò)大銷售渠道，增加銷售量，增強(qiáng)與客戶的聯(lián)系。二、技術(shù)人員技術(shù)人員出差前應(yīng)要求客戶指定一個項目具體負(fù)責(zé)的工程師，前期通過電話詳細(xì)的了解該工程進(jìn)度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。出差申請需經(jīng)申請部門主管、出差人員的部門主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。責(zé)令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。，同次出差人員報銷費(fèi)用,應(yīng)各自填寫“差旅費(fèi)報銷單”審核報銷。：；前款不清者不得進(jìn)行下次借款。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。，可購火車臥鋪票。（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費(fèi)用中已包含用餐的。；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費(fèi)用時審批的依據(jù)。：，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費(fèi)用。、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計行程進(jìn)行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時候要詳細(xì)備注；每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報；由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)標(biāo)副總經(jīng)理級別為200元，其余人1旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入?。徽`餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐1晚餐20；在外花費(fèi)如裝修、購置床、運(yùn)費(fèi)、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費(fèi)用清單；在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費(fèi)；坐夜間車，公司決定補(bǔ)助夜程費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：21點(diǎn)后開始補(bǔ)助，,補(bǔ)到到次日晨7點(diǎn)結(jié)束，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時；市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運(yùn)營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準(zhǔn)后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；三、歸來休息、總結(jié)和費(fèi)用報銷出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達(dá)人信息，公司發(fā)展建議等；差旅費(fèi)報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔(dān)1/3。部門主管首先審核簽字，再由財務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。第一篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護(hù)公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費(fèi)資金利用率，特制訂本規(guī)定。部門主管簽字后，按財務(wù)要求填寫，黏貼費(fèi)用單。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。江蘇臥爾康家居用品有限公司二0一一年元月一日第二篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用報銷的管理和控制，特制訂本制度。、報銷。；緊急情況下，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)臨時安排出差的視為批準(zhǔn)，手續(xù)后補(bǔ)。，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。需要扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)貼：（1）借出差之便繞道探親
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1