出差管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。第4條出差時需乘坐飛機或軟臥，經(jīng)過總經(jīng)理審批后方可報銷。第12條本規(guī)定自公布之日起施行。第10條員工回到公司后，應在規(guī)定時間內(nèi)填寫差旅費報銷單，連同報銷憑證報請上級領導審核后，到財務部門核準報銷，結清借款金額，不得蓄意、惡意冒領差旅費，否則將按規(guī)定進行處罰。第2條員工在出差前應填寫出差費用申請單，經(jīng)過上級領導審核批準后，到財務部填寫借款單，經(jīng)核準后預領出差費用。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。但因實際需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。第三條 本公司員工出差分為：：出差當日可能往返者。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)膳食費按標準領取。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。業(yè)務招待費用：出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%。出差人員出差在外地時應隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關人員與其溝通；若遇特殊狀況應及時與公司取得聯(lián)系。、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。，必須關聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。出差管理規(guī)定： ：《出差管理規(guī)定》附則1。 、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。，按照費用預算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務部門領款。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。一律不予報銷?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。技術人員出差的主要職責是按時、保質、保量將客戶采購的設備安裝及調(diào)試好，安裝好后應填寫“調(diào)試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設備安裝或調(diào)試時，應對客戶提出的相關技術問題給予熱情、有效的解答，遇到有關商務上的問題可以讓客戶直接找相關業(yè)務人員溝通。出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務。出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；也可以到財務部按規(guī)定預支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦
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