20xx年出差費用報銷管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 0元以上的相關主管雙倍罰款，上級領導三倍罰款。 報銷差旅費時需提供核準后《出差申請（借款）審批表》、《 差旅費報銷單》以及相關支出票據(jù)，報銷業(yè)務招待費時需提供批準后的《業(yè)務招待申請審批表》。 到異地辦事需業(yè)務招待，一律書面請示總經(jīng)理批準后方可按實報銷。 主管級（含）以上員工，區(qū)間在20公里以內(nèi)可滴滴打車報銷，以下員工2人以上同行，區(qū)間在30公里以內(nèi)或特殊緊急任務須報領導同意后，可以滴滴打車進行報銷，其它懷況不予報銷。 隨同公司上級一起出差的，住宿費由上級墊付的，其他人員不得再另行報銷。 住宿費、膳食費、市內(nèi)交通費報銷補貼標準： 住宿費、膳食補貼及市內(nèi)交通費分城市級別，報銷控制標準如下表：（單位：元/天/人）類別\ 職級總(副)經(jīng)理/總監(jiān)/經(jīng)理主管/職員員工城市分類一線二線一線二線一線二線一線二線住宿費（夜）實報實報300240240180180130膳食補貼（含水）實報實報505050503030備注：港澳臺住宿、膳食標準按一線城市2倍報銷，一線城市包括：深圳、上海、北京、天津、重慶、廈門、廣州、南京、沈陽、武漢、成都、西安、大連、青島、哈爾濱、蘇州、無錫，其他均為二線城市。由公司安排車輛出差的，原則上不報銷交通費用。 《出差申請表》權(quán)限內(nèi)由分管部門負責審批；權(quán)限外報總經(jīng)理審批，遇審批人外出時可電話請示，但出差返回公司后要補辦出差申請審批手續(xù)。 出差天數(shù)核定根據(jù)《出差申請表》審批天數(shù)，結(jié)合本人所乘坐車票的起止日期進行核定。 不同級別的人同行出差執(zhí)行同一公務的，可以按照較高一級標準報銷往返車票；如果執(zhí)行非同一公務而順路出差的，按各自標準進行報銷。員工出差時，因購買較大材料或租用設備需要租用車輛時，須提前向主管領導申請批準后方可報銷，因臨時安排外出時在21點早上6點打的費可以報銷，其余時間不予報銷。 駕駛員隨同公司內(nèi)部公差人員一起出差的膳食補助費與出差人員同一標準由公差人員統(tǒng)一進行報銷。若總經(jīng)理外出，經(jīng)電話請示批準后，方可執(zhí)行招待。每次陪客人員最多不超過三人（主業(yè)務人員、主管經(jīng)理），超過三人其報銷標準按三人計算。 住宿發(fā)票填寫規(guī)定必須注明年月日、單位全稱、住宿起止日期及入住天數(shù)、金額大小寫必須相符，同時要加蓋所在旅館的印章。4 其他 本規(guī)定由XX科技有限公司人力資源部負責修訂與解釋； 本規(guī)定為第
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