【文章內(nèi)容簡介】 程，并根據(jù)實際情況變化作出調(diào)整。,第四十頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)(zīchǎn)管理，實行成本核算2,檢查內(nèi)容 (2) 設置專職(zhuānzh237。)成本核算員負責成本核算工作，要有明確的崗位職責 檢查方法 查看文件、崗位職責等書面材料 詢問12名崗位人員的職責，如工作內(nèi)容、任務要求、完成時間等。,第四十一頁，共一百零三頁。,264加強(jiāqi225。ng)資產(chǎn)管理，實行成本核算2,評分標準： 0分：無崗位職責或未設置專職成本核算員（二級醫(yī)院未設置兼職成本核算員）； 1分：有崗位職責；但崗位職責不全 2分：崗位分工明確，但在崗人員(r233。nyu225。n)不明確職責； 3分：崗位分工明確，崗位人員明確職責。,第四十二頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)管理(guǎnlǐ)，實行成本核算3,檢查內(nèi)容 (3) 每月報出成本核算月報表 檢查方法 現(xiàn)場(xi224。nchǎng)抽查相關資料 報表的及時完整性。 抽查3個以上科室成本數(shù)字的合理性。,第四十三頁，共一百零三頁。,264加強(jiāqi225。ng)資產(chǎn)管理，實行成本核算3,評分標準： 0分：無報表 1分：有報表，但不及時、不齊全； 2分：有報表，及時、齊全；但數(shù)字(sh249。z236。)合理性不夠； 3分：有報表，及時、,第四十四頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)管理(guǎnlǐ)，實行成本核算4,檢查(jiǎnch225。)內(nèi)容 (4) 醫(yī)院舉債要按照相關規(guī)定進行報批，嚴格控制醫(yī)院債務水平 檢查方法 查有關批文、醫(yī)院會議記錄、財務資料 查報表，確定是否有舉債。 有舉債，查醫(yī)院集體決策，規(guī)定的批復文件 。,第四十五頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)管理(guǎnlǐ)，實行成本核算4,評分標準： 0分：有舉債而無報批； 1分：按規(guī)定報批，但集體討論記錄不夠詳細(xi225。ngx236。)； 2分：按規(guī)定報批，但沒有及時對舉債情況進行分析控制； 3分：經(jīng)集體討論，按規(guī)定報批，并及時進行分析控制。,第四十六頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)管理(guǎnlǐ)，實行成本核算5,檢查內(nèi)容 *(5) 定期或?qū)ｍ椷M行成本效益分析，為醫(yī)院加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用(shǐy242。ng)效率、降低成本提供可靠的依據(jù) 檢查方法 查看分析報告（一年兩次以上）,第四十七頁，共一百零三頁。,264加強(jiāqi225。ng)資產(chǎn)管理，實行成本核算5,評分標準： 0分：無分析 1分：有分析 ，但分析針對性不強； 2分：有分析，但對存在的問題無改進措施； 3分：有分析，并提出(t237。 chū)問題，對提出(t237。 chū)的問題有改進措施并取得到效果。,第四十八頁，共一百零三頁。,264加強資產(chǎn)管理(guǎnlǐ)，實行成本核算6,檢查內(nèi)容(n232。ir243。ng) （6）國有資產(chǎn)處置應符合相關規(guī)定 檢查方法 查看院內(nèi)上報處置申請或批復文件等書面材料，是否有自行處理的情況。,第四十九頁，共一百零三頁。,264加強(jiāqi225。ng)資產(chǎn)管理，實行成本核算6,評分標準： 0分：違規(guī)(w233。i ɡuī)自行處置； 1分：按規(guī)定處置，但內(nèi)部流程不規(guī)范； 2分：按規(guī)定處置，內(nèi)部流程規(guī)范，但資料不齊全； 3分：完全按規(guī)定處置。,第五十頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格有關(yǒuguān)政策 1,檢查內(nèi)容 (1) 建立健全醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)藥價格管理制度。 制定醫(yī)藥價格管理部門職責，建立專、兼職醫(yī)藥價格管理人員崗位責任制 檢查方法 查看制度、文件等及崗位職責等書面材料 檢查要點：有職能管理部門、專職管理人員、相應(xiāngyīng)崗位職責和管理制度，職責能涵蓋政策執(zhí)行、工作落實、收費監(jiān)督考評、信訪等要點。,第五十一頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格(ji224。g233。)有關政策 1,評分標準 0分：無資料； 1分：有院內(nèi)培訓記錄，但無院外培訓依據(jù)； 2分：有院內(nèi)和省、市、縣（市、區(qū)）組織(zǔzhī)的培訓記錄，但培訓次數(shù)未達標； 3分：既有院內(nèi)培訓記錄，也有參加省、市、縣（市、區(qū)）組織的培訓記錄，培訓次數(shù)達標。,第五十二頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格(ji224。g233。)有關政策 2,檢查內(nèi)容 （2）專、兼職醫(yī)藥價格管理人員參加醫(yī)藥價格政策培訓 0分：無資料； 檢查方法 查看培訓記錄（內(nèi)部培訓）、會議通知或培訓證書（外部培訓）等依據(jù)(yīj249。)，院內(nèi)培訓每年不少于兩次,，院外培訓三年不少于兩次。,第五十三頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療(yīli225。o)服務和藥品價格有關政策 2,評分標準： 0分：無資料； 1分：有院內(nèi)培訓記錄(j236。l249。)，但無院外培訓依據(jù)； 2分：有院內(nèi)和省、市、縣（市、區(qū)）組織的培訓記錄，但培訓次數(shù)未達標； 3分：既有院內(nèi)培訓記錄，也有參加省、市、縣（市、區(qū)）組織的培訓記錄，培訓次數(shù)達標。,第五十四頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格(ji224。g233。)有關政策 3,檢查內(nèi)容 (3) 建立合理的價格管理工作流程。準確維護醫(yī)藥價格數(shù)據(jù)庫信息 檢查方法 查看工作流程、價格調(diào)整依據(jù)和數(shù)據(jù)庫 隨機抽查(chōuch225。)價格數(shù)據(jù)庫，查看醫(yī)藥價格信息維護的依據(jù)，如調(diào)整文件、材料購入發(fā)票等； 查制度建設中的醫(yī)藥項目價格管理工作流程,如價格調(diào)整流程、信訪流程等（或體現(xiàn)在制度中），并查看流程的合理性。,第五十五頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療(yīli225。o)服務和藥品價格有關政策 3,評分標準： 0分：無價格工作流程和價格維護依據(jù)； 1分：價格工作流程和價格維護依據(jù)二者缺一； 2分：有價格管理工作流程和價格信息庫維護，但流程不合理或維護方法欠妥(qi224。n tuǒ)當； 3分：價格工作流程完整，,價格維護依據(jù)充分。,第五十六頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格有關(yǒuguān)政策 4,檢查內(nèi)容 (4) 完善醫(yī)療服務項目的病歷記錄和費用核查，出院患者醫(yī)藥費用復核落實(lu242。sh237。)到位。 檢查方法 查看醫(yī)藥費用核對崗位設置，核對記錄，并詢問核對人員12名檢查要點：各科費用核對人員能全面表達相應科室核對內(nèi)容。,第五十七頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品(y224。opǐn)價格有關政策 4,評分標準： 0分：無崗位設置； 1分：有崗位設置，無核對記錄或記錄較少； 2分：有崗位設置，核對記錄基本(jīběn)完整； 3分：有核對崗位設置和記錄，核對人員能全面表達核對內(nèi)容；,第五十八頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格(ji224。g233。)有關政策 5,檢查內(nèi)容 *(5) 每月有醫(yī)院內(nèi)部(n232。ib249。)價格監(jiān)督自查，及時糾正不規(guī)范收費行為并持續(xù)改進。 檢查方法 自查制度有無計劃和規(guī)范（工作流程） 2．與實際對照查看崗位設置、自查紀錄、自查總結報告、反饋記錄 3.糾正不規(guī)范行為并持續(xù)改進記錄。,第五十九頁，共一百零三頁。,265嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格有關(yǒuguān)政策 5,評分標準： 0分：無計劃和規(guī)范； 1分：有計劃和