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如皋客運(yùn)站可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2024-09-10 13:39 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 綠化率約為 %) 建筑總面積 12410m2 站房 5910 m2 生產(chǎn)輔助用房 1000 m2 生活服務(wù)用房 2500 m2 三產(chǎn)用房 3000 m2 投資估算 及融資方案 根據(jù) 如皋 市 現(xiàn)狀的建筑安裝和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 價(jià) 格 ,參考國(guó)內(nèi)其它客運(yùn)站建設(shè)設(shè)施造價(jià)和設(shè)備購(gòu)置情況,綜合測(cè)算出各部分的費(fèi)用。 總造價(jià) 6520 萬(wàn)元,其中建安費(fèi)3372 萬(wàn)元,占 %;設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 633 萬(wàn)元,占 %;其它費(fèi)用 2020 萬(wàn)元,占 %;預(yù)留 費(fèi) 500 萬(wàn)元 ,占 % 。 本客運(yùn)站 建設(shè)采取 “ 企業(yè)自籌+ 政府補(bǔ)助 + 銀行貸款” 的方式進(jìn)行資金籌措。具體資金籌措方式為:企業(yè)自籌 3820 萬(wàn)元,占總投資的 %;省交通廳補(bǔ)助 700萬(wàn)元,占總投資的 %;通過(guò)銀行貸款 2020 萬(wàn)元,占總投資的 %。 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) ( 1)盈利能力計(jì)算 根據(jù)經(jīng)濟(jì)損 益表計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、效益費(fèi)用比、投資回收期等項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),其結(jié)果見表 14。 表 14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)結(jié)果表 指標(biāo) 擬建項(xiàng)目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( 萬(wàn) 元) 1210 靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)(年) 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比 ( 2)敏感性分析 由于項(xiàng)目中存在許多不確定性因素,為判斷項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)能力,針對(duì)建設(shè)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成本及營(yíng)運(yùn)收入等因素變化的敏感性分析如下: 表 15 敏感性分析結(jié)果表 如皋汽車客運(yùn)站可行性研究報(bào)告 6 序號(hào) 變化因素 10% 基本方案 10% 1 建設(shè)費(fèi)用變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( 萬(wàn) 元) 785 1210 1635 靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)(年) 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比 2 經(jīng)營(yíng)成本變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( 萬(wàn) 元) 316 1210 2104 靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)(年) 財(cái)務(wù)效益 費(fèi)用比 3 營(yíng)運(yùn)收入變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( 萬(wàn) 元) 2618 1210 198 靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)(年) 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比 從敏感性分析表可以看出,本項(xiàng)目的效益對(duì)營(yíng)運(yùn)收入最為敏感,其次為 經(jīng)營(yíng)成本和 建設(shè)費(fèi)用。 在營(yíng)運(yùn)收入減少 10%的情況下,項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況不佳,因此,保證營(yíng)運(yùn)收入是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈利的最重要因素。 ( 3)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目主要評(píng)價(jià)指 標(biāo)內(nèi)部收益率 %大于基準(zhǔn)收益率 % ,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1210 萬(wàn)元大于零,財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比 大于 1,表明項(xiàng)目除能滿足最低收支平衡要求外還有盈余;從敏感性分析來(lái)看,該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,但在營(yíng)運(yùn)收入減少 10%的情況下, 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %低于基準(zhǔn)收益率 %, 財(cái)務(wù)狀況不佳, 可見 保證營(yíng)運(yùn)收入是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈利的關(guān)鍵。 綜上所述,本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的。 如皋 汽車客運(yùn)站 工程 可行性研究報(bào)告 【市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 】 7 第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 地理位置及自然條件 如皋 是 南通市所 轄 縣級(jí) 市, 地處北緯 32176。 00? ~ 32176。 30? 、東徑 120176。 21? ~120176。 50? 之間。 南鄰長(zhǎng)江 , 與張家港隔江相望, 北與海安相接,西與靖江、泰興 相連, 東與如東縣、通州市 相 毗鄰 。 全市域 總面積 1447 平方公里。 如皋 位于長(zhǎng)江三角洲, 地形相當(dāng)平坦,地勢(shì)由西北向東南方向微微傾斜。海拔最高處不超過(guò) 6 米,最低處約 2 米。 境內(nèi) 河網(wǎng)稠密、湖蕩眾多 , 河網(wǎng)密度每平方千米高達(dá) 4 千米以上。 如皋屬北亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū),常年平均氣溫 ℃ ,最熱的 7 月份平均氣溫27 .1℃ ,近 40 年中最低溫度低于零下 10℃ 的只有 7 天,大于 35℃ 的平均每年僅有 天 。 常年降水量 毫米左右,平均降水日數(shù) 天,大于 50 毫米的暴雨日數(shù)僅 天,常年平均相對(duì)濕度 80%。 如皋 境內(nèi) 土壤主要來(lái)源為長(zhǎng)江沖積物,且受淮河沖積物的影響,使土壤母質(zhì)的礦物構(gòu)成比較復(fù)雜,為土壤元素組成的多樣性奠定了基礎(chǔ)。復(fù)雜的土壤資源形成了如皋市豐富的種植基礎(chǔ)資源, 加上氣候條件優(yōu)越,水資源豐富, 為如皋市植物資源的多樣性奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如皋除了盛產(chǎn)稻米、麥類、玉米、豆類、薯類、花生等外,有許多久負(fù)盛名的土特產(chǎn):如 “ 如皋蘿卜條 ” 、 “ 如皋黃酒 ” 、 “ 如皋火腿 ” 、“ 如皋香腸 ” 、 “ 如皋肉松 ” 、 “ 白蒲茶干 ” 、 “ 林梓潮糕 ” 等 ,是著名的花木盆景之鄉(xiāng) 。 行政區(qū)劃及人口 如皋 屬 南通市所轄縣級(jí) 市,現(xiàn)轄 如城鎮(zhèn)、柴灣鎮(zhèn)、雪岸鎮(zhèn)、東陳鎮(zhèn)、丁埝鎮(zhèn)、白蒲鎮(zhèn)、林梓鎮(zhèn)、下原鎮(zhèn)、九華鎮(zhèn)、郭園鎮(zhèn)、石莊鎮(zhèn)、長(zhǎng)江鎮(zhèn)、吳窯鎮(zhèn)、江安鎮(zhèn)、高明鎮(zhèn)、常青鎮(zhèn)、搬經(jīng)鎮(zhèn)、磨頭鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)、袁橋鎮(zhèn) 共 20 鎮(zhèn),市人民政府駐如城鎮(zhèn)。 圖 如皋 市行政區(qū)劃圖 2020 年 末 全市總戶數(shù) 萬(wàn)戶,總?cè)丝? 萬(wàn)人,常住人口 萬(wàn)人。如皋 汽車客運(yùn)站 工程 可行性研究報(bào)告 【市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 】 8 當(dāng)年人口出生率 ? ,人口死亡率 ? ,人口自然增長(zhǎng)率 ? 。 經(jīng)濟(jì)狀況 在市委、 市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全面騰飛的總體目標(biāo),以 “ 學(xué)趕張家港,建設(shè)新如皋 ” 為動(dòng)力,堅(jiān)定不移走跨越發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展之路,經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,質(zhì)量效益明顯提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。 2020 年全市 實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元,比上年增長(zhǎng) %。按 戶籍 人口計(jì)算,全市人均 GDP 達(dá) 15338元。 其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元,比上年增長(zhǎng) %;第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元, 比上年 增長(zhǎng) %;第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元, 比上年 增長(zhǎng) %。 工業(yè) 業(yè)化進(jìn)程加快 ,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 ,三次產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)由 2020 年的 : : 調(diào)整為 : : ,二三產(chǎn)業(yè)比重上升了 個(gè)百分點(diǎn),其中第二產(chǎn)業(yè)比重上升了 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年 全市 財(cái)政總收入 億元,比上年增長(zhǎng) %,其中,一般預(yù)算收入 億元,增長(zhǎng) %; 全部工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元,比上年增長(zhǎng) %,工業(yè)產(chǎn)品銷售率 %,比上年提高 個(gè)百分點(diǎn) ; 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元,比上年增長(zhǎng) %; 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元,比上年增長(zhǎng) %; 實(shí)現(xiàn)新批協(xié)議注冊(cè)外 資 ,增長(zhǎng) %; 實(shí)際利用外資 ,增長(zhǎng) %;在崗職工平均工資 22594 元,增長(zhǎng) %; 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13503 元,增長(zhǎng) %; 農(nóng)民人均純收入 5742 元,增長(zhǎng) %。 表 21 如皋 市 社會(huì) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 匯總 表 年份 地區(qū)生產(chǎn)總值 (億元) 第一產(chǎn)業(yè) (億元) 第二產(chǎn)業(yè) (億元) 第三產(chǎn)業(yè) (億元) 人口 (萬(wàn)人) 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 如皋 汽車客運(yùn)站 工程 可行性研究報(bào)告 【市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 】 9 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒》( 19962020) 圖 如皋 市歷年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)《 如皋 市城市總體規(guī)劃( 2020~ 2020 年)》, 如皋 市 性質(zhì) 定位 如皋市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,上海經(jīng)濟(jì)區(qū)工商發(fā)達(dá)的歷史文化、旅游、港口型宜居城市 。 城市發(fā)展規(guī)模 如皋 城 區(qū)人口近期( 2020 年)達(dá)到 30 萬(wàn)人,遠(yuǎn)期( 2020 年)達(dá)到 42 萬(wàn)人。 如皋 市區(qū) 用地近期( 2020 年) 達(dá)到平方公里,遠(yuǎn)期( 2020 年)達(dá)到 平方公里。 如皋 市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)近期( 2020 年) GDP 達(dá)到 230 億元,遠(yuǎn)期( 2020 年) GDP達(dá)到 480 億元。 城市發(fā)展方向 規(guī)劃城市發(fā)展方向 重點(diǎn)向南 和向東拓展 。 圖 如皋市用地規(guī)劃圖 規(guī)劃布局結(jié)構(gòu) 城區(qū)用地規(guī)劃通過(guò)城市主干道以及綠色空間的圍合、劃分,形成 “ 六組團(tuán) ” 的空間結(jié)構(gòu) 。 ? 老城核心組團(tuán):商業(yè)、金融、文化、旅游、娛樂(lè)休閑; ? 城北組團(tuán):工業(yè)、物流、居??;城西組團(tuán):居住、商業(yè); ? 城東組團(tuán):居住、商業(yè); ? 城南新城組團(tuán):行政辦公、商業(yè)金融、娛樂(lè)休閑、高尚居住、商務(wù)辦公; ? 鐵東工業(yè)組團(tuán):工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流。 圖 如皋 市 城市結(jié)構(gòu)分析 圖 城鎮(zhèn)體系規(guī)劃 規(guī) 劃形成 三 個(gè)等級(jí)的城鎮(zhèn)體系結(jié)構(gòu)。第一等級(jí)為 如皋市 區(qū) , 即一城一區(qū); 第二等級(jí)為 重點(diǎn)鎮(zhèn)與老市屬鎮(zhèn); 第三等級(jí)為 一般城鎮(zhèn) 。 圖 如皋 市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃圖 如皋 汽車客運(yùn)站 工程 可行性研究報(bào)告 【市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 】 10 交通運(yùn)輸 發(fā)展現(xiàn)狀 交通基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀 如皋 市經(jīng)過(guò)近幾年對(duì)交通大力建設(shè),綜合交通體系骨架網(wǎng)已經(jīng)基本形成,交通設(shè)施逐漸完善,為交通運(yùn)輸發(fā)展提供了支撐。 ? 公路 公路交通形成以高速公路為主干,普通干線公路為補(bǔ)充的干線公路網(wǎng),境內(nèi)縣鄉(xiāng)公路實(shí)現(xiàn)黑色化。高速公路建設(shè)趨于成熟,沿海高速公路、 G204 縱貫?zāi)媳保?寧通高速公路、 省道 33 省道 336 和正在建設(shè)的江海高速公路 橫 跨東西 。 通過(guò)江陰長(zhǎng)江大橋可以在 2 小時(shí)內(nèi)到達(dá)蘇州、無(wú)錫、常州, 通過(guò) 蘇通長(zhǎng)江大橋 2 小時(shí)內(nèi)可以到達(dá)上海。 縣道公路網(wǎng)在全社會(huì)公路網(wǎng)中起到“上承國(guó)、省道公路,下聯(lián)鄉(xiāng)、村道公路”的作用,主要承擔(dān)區(qū)域中短距離的客貨運(yùn)輸。截止 2020 年底, 如皋 市公路總里程為 2729 公里,其中高速公路為 63 公里,一級(jí)公路為 53 公里,二級(jí)公路為 170公里。 ? 水運(yùn) 水運(yùn)發(fā)展較快, 2020 年底, 如皋境內(nèi)共有航道 29 條,通航里程 公里,其中等級(jí)航道 7 條計(jì) 公里,等外級(jí)航道 22 條計(jì) 公里。 如皋港為國(guó)家一類開放口岸,在建 4 座 5 萬(wàn) 噸級(jí)公用散雜貨碼頭以及多座千噸級(jí)以上的碼頭。 ? 鐵路 新長(zhǎng)鐵路 2020 年開通運(yùn)營(yíng), 突破 了 如皋 市沒(méi)有鐵路的歷史。 它北與隴海線、膠新線相通,南與滬寧線、宣杭線相 連 ,在海安與寧啟線相接,成為貫穿江蘇南北的干線通道。 新長(zhǎng)鐵路境內(nèi)沿線共設(shè)置 了如皋 火車站。 ? 航空 如皋境內(nèi)無(wú)民 用 機(jī)場(chǎng), 市區(qū)距離南通機(jī)場(chǎng) 僅 30 公里。 圖 如皋 綜合交通現(xiàn)狀圖 運(yùn)輸業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2020 年,如皋市 擁有營(yíng)運(yùn)客車 715 輛,貨車 2969 輛。全社會(huì)貨運(yùn)量 1013 萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng) %; 貨物周轉(zhuǎn)量 86132 萬(wàn)噸公里,增長(zhǎng) %; 全社會(huì)客運(yùn)量 912 萬(wàn)人次,增長(zhǎng) %; 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 47910 萬(wàn)人公里,增長(zhǎng) %。 如皋 汽車客運(yùn)站 工程 可行性研究報(bào)告 【市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 】 11 交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃 根據(jù) 如皋市交通發(fā)展規(guī)劃 , 如皋 市將形成 水陸 一體化的綜合交通 系統(tǒng) 。 ? 公路 骨架層及干線層公路呈“八縱八橫”布局,“八縱”即雙新線、丁平線、沿海高速公路、 G20如港公路、 G204 擴(kuò)建、搬石線、江曲線;“八橫”即丁柴線、雪搬線(暫名)、新東線 +S33 S334 復(fù)線、蒲黃線、寧通高速公路、 S33沿江公路。 農(nóng)村 公路為解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部村與鎮(zhèn)、村與村之間居民出行的方便問(wèn)題,“十一五”期間以四級(jí)公路為主,以后逐步改善到三 級(jí)公路為主。 ? 鐵路 建設(shè)從新長(zhǎng)鐵路白蒲站引出至如皋港的專用線。 ? 港口 發(fā)揮 長(zhǎng)江岸線 優(yōu)勢(shì), 建設(shè) 30 萬(wàn)噸級(jí)碼頭, 提升水路運(yùn)輸?shù)匚?。完成通揚(yáng)運(yùn)河主骨干河的建設(shè);建設(shè)如泰運(yùn)河、焦港河等支線及焦港船閘,建設(shè)如海河支線航道。 圖 如皋 市綜合交通規(guī)劃圖 市場(chǎng)需求分析 客運(yùn)需求發(fā)展分析 近幾年, 隨著 江蘇省委省 政府 沿江 和沿海戰(zhàn)略的實(shí)施, 如皋市抓住機(jī)遇,充分利用優(yōu)
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