【文章內(nèi)容簡介】 別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性、公開性，使管理職能化、制度化，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力。加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的，為全體員工接受、認(rèn)同與信守的經(jīng)營理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象、價值觀念和社會責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實(shí)際的內(nèi)控文化，讓風(fēng)險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時、努力發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績?yōu)榇_保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，2006年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計。**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作。重要崗位責(zé)任移交*個人次。支持分行審計處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，（歡迎訪問零二七范文網(wǎng)，范文大全）到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《**通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況。業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《**通知書》深入基層抓整改落實(shí)。問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。第二篇：健全完善財務(wù)管理制度七、健全完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理，充分發(fā)揮財務(wù)管理的監(jiān)督核算，保障職能。第一，進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理制，為財務(wù)工作穩(wěn)定有序的開展提供了有力的制度保障。2002008年以來，我局先后制定了《差旅費(fèi)管理暫行規(guī)定》、《財務(wù)報銷審批辦法》、《財務(wù)管理辦法》《財務(wù)崗位職責(zé)規(guī)范》等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)財務(wù)的管理和監(jiān)督。同時，對財務(wù)人員進(jìn)行崗位細(xì)化，專人專責(zé)，行政會計和稅收統(tǒng)計會計兩分別，嚴(yán)格按照財務(wù)制度遵行，不斷提升財務(wù)管理工作水平。第二，加強(qiáng)規(guī)范監(jiān)督財務(wù)支出報銷程序，增強(qiáng)單位“一把手”監(jiān)督財務(wù)力度。財務(wù)支出嚴(yán)格按照先由財務(wù)部門按規(guī)定認(rèn)真審核，符合規(guī)定的報分管副局長簽批，最后由單位“一把手”嚴(yán)格檢查把關(guān)的管理模式，有效地把好財務(wù)支出關(guān)。第三，認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算工作，嚴(yán)格按預(yù)算項目安排支出，做到有預(yù)算有安排，有項目有支出，把所有預(yù)算外收入列入預(yù)算內(nèi)核算，把所有房租、固定資產(chǎn)清理、政府財務(wù)補(bǔ)助、政府獎勵資金等收入全部計入預(yù)算內(nèi)核算，不存在小金庫，從而有效保障供給，服務(wù)于稅收管理各個方面。第四，認(rèn)真履行大宗物資政府集中采購的規(guī)定，成立了我局政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對政府采購的領(lǐng)導(dǎo)。在我局大宗物資采購工作中，做到先上會，辦好手續(xù)后，再由職能部分按政府集中采購的項目、單價，對象進(jìn)行采購，從而做到了按章辦事，按規(guī)程辦理，沒有出現(xiàn)違法操作。第五，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。做到數(shù)字化管理，管理到人到位。固定資產(chǎn)從采購到使用。按規(guī)定申請，逐級審批、逐級登記、逐級管理，實(shí)行使用，管理責(zé)任制。做到“誰使用、誰負(fù)責(zé)、誰管理、誰監(jiān)督”。第三篇：不斷健全和完善發(fā)票管理制度(一)不斷健全和完善發(fā)票管理制度。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時修訂出臺新的《發(fā)票管理辦法》，以法規(guī)的形式確立下來，使發(fā)票管理行為有法可依，有章可循。同時．針對基層發(fā)票管理制度落實(shí)不嚴(yán)的問題，將發(fā)票管理工作進(jìn)行量化、細(xì)化，堅持從嚴(yán)、從細(xì)、從實(shí)的管理，制定具體的發(fā)票管理操作辦法。并把發(fā)票管理工作與征管質(zhì)量考核相結(jié)合，與崗位目標(biāo)責(zé)任制考核相結(jié)合，執(zhí)法責(zé)任制考核相結(jié)合，實(shí)行嚴(yán)格的考核和獎罰制度，確保各項工作落到實(shí)處。通過嚴(yán)格落實(shí)發(fā)票管理制