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正文內(nèi)容

公司內(nèi)控管理制度范文3篇(編輯修改稿)

2025-09-19 12:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。 實(shí)施細(xì)則 凡本公司所屬員工 ,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外 ,必須遵守本細(xì)則規(guī)定 . 凡本細(xì)則所稱員工 ,系指正式被聘于本公司并簽訂或聘用合同者 . 聘用關(guān)系 本公司招聘的對(duì)象是資格最符合的個(gè)人 ,無性別、地域、戶口等區(qū)別。 新員工聘用設(shè)有三個(gè)月的試用期,銷售人員的試用期為六個(gè)月。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意,被證明不符合錄用條件,公司可以在試用期內(nèi)終止聘用,或?qū)⒃囉闷谘娱L(zhǎng),以作進(jìn)一步觀察,但延長(zhǎng)期最多不超過十二個(gè)月。在試用期內(nèi),員工及公司任何一方都可提前十五個(gè)工作日通知對(duì)方,終止聘用關(guān)系。 ,不得聘用為本公司員工: (1) 曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自離職者 。 (2) 被剝奪公民權(quán)利者 。 (3) 通緝?cè)诎肝闯蜂N者 。 (4) 受有期徒刑之宣告,尚未結(jié)案者 。 (5) 經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者 。 (6) 患有精神病或傳染病或吸用毒品者 。 (7) 未滿 16 周歲者 。 (8) 政府法規(guī)定的其他情形者。 有下列情形之一者,本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系,并不給予當(dāng)事人補(bǔ)償費(fèi)。 (1) 在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動(dòng)合同,致本公司誤信造成損失者 。 (2) 違反勞動(dòng)合同或本細(xì)則規(guī)則經(jīng)本公司認(rèn)定情節(jié)重大者 。 (3) 營(yíng)私舞弊,收受賄賂,嚴(yán)重失職,對(duì)公司造成損害者 。 (4) 對(duì)本公司各級(jí)管理者或其他同事實(shí)施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者 。 (5) 故意損耗本公司物品,或故意泄露公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密者 。 (6) 無故曠工 3日以上,或一年內(nèi)累計(jì)曠工 6日以上者 。 (7) 被判有期徒刑以上的刑事責(zé)任者 。 (8) 本公司制度規(guī)定的其他嚴(yán)肅紀(jì)律處分而開除的情形。 有下列情形之一的,本公司應(yīng)提前 30天書面通知當(dāng)事人終止聘用關(guān)系: (1) 員工有病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿不能從事原工作,或不能從事公司另行安排的工作的 。 (2) 員工不能 勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位后,仍不能勝任工作的 。 本公司為適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要,可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位,員工對(duì)此不得拒絕。 勞動(dòng)合同 依據(jù)勞動(dòng)法,外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事管理的規(guī)定和公司的人事政策,本公司與員工訂立 勞動(dòng)合同書 。以正式確認(rèn)并保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)。 勞動(dòng)合同期限:分為有固定期限勞動(dòng)合同 (期限至少為一年 )和無固定期限的勞動(dòng)合同兩種。 勞動(dòng)合同期滿,合同即行終止。員工與公司雙方同意續(xù)約的,雙方應(yīng)于合同期滿前一個(gè)月續(xù)簽 勞動(dòng)合同書 。 合同期滿雙方未續(xù)簽的但勞動(dòng)聘用關(guān)系仍然存在,即視為原合同續(xù)延 1年。 工作時(shí)間 員工的工作時(shí)間按政府的有關(guān)規(guī)定,每周工作五天,每天八小時(shí)。 培訓(xùn) 進(jìn)入本公司的員工,必須通過下列內(nèi)容的培訓(xùn): (1) 公司的、培訓(xùn) 。 (2) 崗位的專業(yè)知識(shí)、技能的培訓(xùn) 。 (3) 崗位的職責(zé)和操作規(guī)程的培訓(xùn) 。 (4) iso9002質(zhì)量體系的知識(shí)培訓(xùn)。 員工的培訓(xùn)及其成績(jī)記錄由企劃部 (人事 )放入員工個(gè)人檔案。對(duì)培訓(xùn)合格的員工,公司發(fā)給上崗證,員工必須持證上崗。 調(diào)職 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要和員工的技能,可安排員工調(diào)動(dòng)職位。員工也可以根據(jù)公司企劃部公布的空缺職位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)。職位的調(diào)動(dòng)應(yīng)先征得本部門主管、經(jīng)理的同意。一般情況下,新員工在試用期內(nèi)不得申請(qǐng)調(diào)職。 離職 員工申請(qǐng)辭職的,一般應(yīng)提前 30 天以書面形式通知公司。離職程序:違反離職程序,或擅自離職的員工將承擔(dān)由此引起的不良后果。 員工檔案 員工檔案分為工作檔案和人事 (歷史 )檔案。工作檔案在員工進(jìn)入本公司后建立,人事檔案要員工被錄用后一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)至本公司或公司指定的檔案管理機(jī)構(gòu)。若故意不轉(zhuǎn)移人事檔案的,公司可終止聘用關(guān)系。 人事記錄 員工需就下列事項(xiàng)或身份的改變通知企劃部 (人事 ): (1) 住址和電話號(hào)碼 。 (2) 婚姻狀況 。 (3) 小孩誕生及家庭人員的變化 。 (4) 身份證號(hào)碼。 公司上崗證: (1) 簽發(fā): 員工加入公司時(shí)一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進(jìn)入公司上班。員工離職前將上崗證交回。 (2) 遺失和補(bǔ)發(fā)上崗證: 員工遺失上崗證的,應(yīng)及時(shí)通知企劃部,由企劃部補(bǔ)辦上崗證,并收取補(bǔ)發(fā)證件的費(fèi)用。 鑰匙 公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管,不得復(fù)制,不得借與他人,在上班的最后一天交還給企劃部。員工遺失鑰匙的應(yīng)立即報(bào)告。 公物 員工在公司工作期間應(yīng)愛護(hù)一切公物,員工若離開公司,必須按登記的分物清單進(jìn)行移交給各有關(guān)部門,若有遺失或損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。 薪酬政 策 公司實(shí)行考核工資制度,效益與工資掛勾,按月發(fā)放考核工資。業(yè)務(wù)或銷售未完成月計(jì)劃的 ____%時(shí),員工發(fā) ______元,中層干部發(fā)元,副總經(jīng)理級(jí)發(fā) ______元的生活費(fèi),到年終按考核實(shí)績(jī)結(jié)算。個(gè)人收入所得稅由員工承擔(dān),公司按有關(guān)規(guī)定代為扣繳。 發(fā)薪日 公司的發(fā)薪日為每月的 ____日發(fā)上一個(gè)月的工資。如遇休息日可提前或順延。在外地辦事處工作的員工由部門負(fù)責(zé)郵寄。 加班費(fèi) 公司按法定假的 __天假 (__天、 __天、五一節(jié) __天、 __天 )發(fā)放加班人員的加班 費(fèi)。加班員工每人每 天發(fā)加班費(fèi) ____元。除此以外的加班計(jì)入考核工資。 法定假 員工每年可享受有薪法定假 __天 : 元旦 __天、春節(jié) __天、勞動(dòng)節(jié) __天、國(guó)慶節(jié) __天 公司假 每年有 __天的有薪公司假。由公司根據(jù)實(shí)際可能,具體安排日期。通常情況公司假與春節(jié)等休假安排在一起,以使員工有寬裕的時(shí)間安排活動(dòng)。 員工在享受公司假無故超假的,將作為曠工處理。 病假 員工因病假不能上班,應(yīng)提前通知部門經(jīng)理,以便安排工作。急癥病假也應(yīng)盡早與部門經(jīng)理聯(lián)系。病假須遞交公司指定許可醫(yī)院一某些人病假單,并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),企劃部 (人事 )認(rèn)可為有效。急診病假不受醫(yī)院限制。 病假的工資待遇根據(jù)員工的工齡的在本公司服務(wù)的不同年限作享受工資待遇,如下計(jì)算: (1) 工作年限不滿 __年,發(fā)本人基本工資的 ____%。 (2) 工作年限滿 __年,不滿 __年,發(fā)本人基本工資的 ____%。 (3) 工作年限滿 __年或 __年以上的,發(fā)本人基本工資的 ____%。 計(jì)算 公式: 月薪 ______%__病假天數(shù) __比例 長(zhǎng)病假 當(dāng)員工因嚴(yán)重疾病 (需經(jīng)公司確認(rèn) )連續(xù)病假 __個(gè)月或年內(nèi)累計(jì)病假 ____天 ,并在合同期內(nèi)的員工 ,參照國(guó)家規(guī)定 ,停發(fā)基本工資 ,適當(dāng)給予生活補(bǔ)助費(fèi) ,標(biāo)準(zhǔn)為本地區(qū)最低工資的 ____%. 工傷假 工傷主要指員工在工作時(shí)間、地點(diǎn)且因公 (包括在社會(huì)上見義勇為、搶險(xiǎn)救災(zāi)等 )所遇的負(fù)傷、致殘、死亡。被公司經(jīng)管確認(rèn)為工傷的假期,其薪資按 100%發(fā)給。 事假 員工在用完公司假后,因有重要私事仍需請(qǐng)假的,可申請(qǐng)無 薪事假。 任何原因的事假最多不能連續(xù)超過 ____天。超過 ____天以上的事假將不被批準(zhǔn)。 員工事假期間的工資被扣除,年終獎(jiǎng)或考核工資也會(huì)按比例扣除。 員工因違反制度而被暫時(shí)停職、停工的,按事假處理。 試用期內(nèi)的員工,一般不得請(qǐng)事假。 事假的審批權(quán)限: 請(qǐng)假 __天,由部門經(jīng)理批準(zhǔn) 。請(qǐng)假 ____天,由部門經(jīng)理簽字后報(bào)企劃部 (人事 )批準(zhǔn) 。請(qǐng)假 __天以上的,逐級(jí)上報(bào),由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 依據(jù)公司各部門生產(chǎn) 、經(jīng)營(yíng)及管理的考核制度,對(duì)工作績(jī)效、專業(yè)技能、工作態(tài)度、計(jì)劃目標(biāo)的完成情況以及全年的功過記錄等,以客觀的態(tài)度,對(duì)所有員工予以評(píng)定。每年的績(jī)效評(píng)估在 __月份實(shí)施。同時(shí),公司鼓勵(lì)管理人員在日常工作中多與員工進(jìn)行溝通,輔導(dǎo)員工取得優(yōu)良績(jī)效。 考績(jī)標(biāo)準(zhǔn) a、杰出,工作成績(jī)優(yōu)異卓越,對(duì)公司作出較大貢獻(xiàn)。 b、優(yōu)秀,全面完成工作,成績(jī)?cè)诖蠖喾矫娉鰳?biāo)準(zhǔn)。 c、勝任, 工作完成合乎要求,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 d、需改善,尚有未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)方面,但經(jīng)努力可以改進(jìn)。 e、不合格,工作差等,經(jīng)過提醒教導(dǎo)也未改善。 績(jī)效評(píng)估,可結(jié)合年終考核、評(píng)選同步進(jìn)行。 紀(jì)律規(guī)定 員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范,違反公司制度,一經(jīng)查實(shí),將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為
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