工程項(xiàng)目內(nèi)控管理制度(編輯修改稿)
2024-12-29 00:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ； （ 4）有可能影響公正評標(biāo)的其他人員。 評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評審和比較。招標(biāo)文件中沒有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評標(biāo)的依據(jù)。 評標(biāo)委員會可以以書面方式要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確、表達(dá)不一致或有明顯文字和計(jì)算錯誤的內(nèi)容以書 面方式進(jìn)行必要的澄清或補(bǔ)正，但投標(biāo)人的澄清或補(bǔ)正不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 評標(biāo)委員會在評標(biāo)時，出現(xiàn)以下情節(jié)之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理： 投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的； 投標(biāo)人資格條件不符合國家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的； 投標(biāo)人對明顯低報(bào)價不能合理說明或不能提供相關(guān)證明材料，認(rèn)定其 競標(biāo)低于成本報(bào)價的； 投標(biāo)人或投標(biāo)文件未能對招標(biāo)文件確定的實(shí)質(zhì)性要求和條 件做出響 應(yīng)的； 其他應(yīng)作廢標(biāo)處理的。 在確定中標(biāo)人前，公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實(shí) 質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判。公司應(yīng)從評標(biāo)委員會推薦的 1～ 3 個中標(biāo)候選人中確 定 1 個中標(biāo)人。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時通知未中標(biāo)人， 并與中標(biāo)人在 日內(nèi)簽訂合同。 本 制度 由公司 物業(yè) 部擬定，報(bào)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。 第 4 章 工程項(xiàng)目材料管理 制度 制度制定 目的 規(guī)范對工程項(xiàng)目材料采購、收發(fā)、保管的管理。 確保工程項(xiàng)目材料 100%符合相關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 確保工程項(xiàng)目材料嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場，保證工程按質(zhì)按期完成。 主題內(nèi)容與范圍： 適用于公司工程項(xiàng)目承包合同中所指定的由建設(shè)單位供應(yīng)的材料的管理。 管理部門： 物業(yè)部 內(nèi)容： 材料采購 采購職責(zé)劃分 項(xiàng)目部根據(jù)材料、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計(jì)劃，并根據(jù)實(shí) 際情況追加材料的采購申請。 采購部負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備的各種需求，并根據(jù)采購需求開展采購活動。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各類材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所購材料設(shè)備的 質(zhì)量。 采購范圍 主材，包括水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土等。 裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、 罩面板、涂料等。 水電安裝材料，包括消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材。 編制采購計(jì)劃 公司項(xiàng)目部向采購部提供材料采購需求信息 ，采購部對項(xiàng)目部提供的材 料需求信息進(jìn)行匯總，據(jù)以編制材料采購計(jì)劃。 7天內(nèi)，采購部應(yīng)要求施工單位上交材料使用計(jì)劃， 如有需要另附尺寸圖紙，同時考慮材料的供應(yīng)周期以及公司材料的庫存 情況，確定是否需要進(jìn)行臨時采購。如需采購，由采購主管編制材料臨 時采購計(jì)劃。 購。 采購方式 非招標(biāo)采購 一般材料采購實(shí)施非招標(biāo)采購，采購部對供應(yīng)商和所需材料進(jìn)行調(diào) 查，并編寫調(diào)查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)，采 購部主管負(fù)責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購的供應(yīng)商，并進(jìn)行談判，代表公司簽訂 采購合同。 在材料采購合同簽約之前，采購主管以及項(xiàng)目部材料員必須檢查供貨 廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、 檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。檢查項(xiàng) 目包括以下幾個方面的內(nèi)容。 1) 檢查進(jìn)場材料的品牌是否符合合同要求。 2) 檢查材料的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。 3) 檢查材料的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。 4) 檢查材料是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 5) 檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。 6) 檢查材料的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。 7) 檢查材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同的規(guī)定處理。 8) 對關(guān)鍵 材料的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，采購主管須會同質(zhì)檢工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。 9) 檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。 10) 檢查材料的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定和要求。 招標(biāo)采購 采購部會同項(xiàng)目部、工程部以及其他相關(guān)部門成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，全 面負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)工作。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招投標(biāo)程序?qū)ν稑?biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通知通過預(yù)審資格的投標(biāo)方參加評標(biāo)活動。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織內(nèi) 、外部專家進(jìn)行評標(biāo)，召開評標(biāo)說明會。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出《中標(biāo)通知書》并就合同條款 的細(xì)節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進(jìn)行談判。 ，并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。 所有采購材料應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留 20 天的合同審批時間， 20 天的招 標(biāo)時間。 本公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料與“產(chǎn)品封樣”是否相符， 并將“產(chǎn)品封樣”保留至工程竣工及保修期結(jié)束。 材料驗(yàn)收 材料的檢查、驗(yàn)收工作必須做到 100%，經(jīng)采購部采購主管驗(yàn)收合格后 方可支付材料款。 對每次采購合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況填寫“材料進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表”， 并進(jìn)行匯總保存，以備供應(yīng)商參考。 材料保管 保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié) 約成本。 材料驗(yàn)收入庫 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等要認(rèn)真按照有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收核對，做到準(zhǔn)確無誤 。 入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時、準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題要及 時向采購人員反映，以便盡快解決。 材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時填寫“入庫驗(yàn)收單”，同時核對發(fā)票、運(yùn)單、 明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。 材料出庫 材料出庫應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，及時審核“發(fā)料單”上的內(nèi)容是否符 合要
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