政府采購管理辦公室采購業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2024-11-09 22:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，以便及時調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。第三篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務(wù)訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點黑體字部分第四篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司編制：審核：批準(zhǔn)：總則第一條 采購部門的劃分1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。第二條 采購作業(yè)方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。，否則視為無效。第三條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。第四條 詢價、比價、議價(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或345采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責(zé)：一、采購計劃與預(yù)算根據(jù)公司總體計劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計劃與預(yù)算，報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。二、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際情況，及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務(wù)的按時完成。物資采購過程管理組織采購人員進行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。三、四、負(fù)責(zé)
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