【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交付之各種事項(xiàng)。 （ 3） 督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。 （ 4） 控制存貨及應(yīng)收帳款。 （ 5） 控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 （ 6） 隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。 （ 7） 按時(shí)呈報(bào)下列表單： A、銷貨報(bào)告。 B、收款報(bào)告。 C、銷售日?qǐng)?bào)。 D、考勤日?qǐng)?bào)。 （ 8） 定期拜訪轄 區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。 銷售人員 （ 1）基本事項(xiàng) A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。 B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。 C、不得無(wú)故接受客戶之招待。 D、不得于工作時(shí)間內(nèi)兇酒。 E、不得有挪用所收貨款之行為。 （ 2）銷售事項(xiàng) A、產(chǎn)品使用之說(shuō)明，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。 B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說(shuō)明。 C、客戶抱怨之處理。 D、定期拜訪客戶并匯 集下列資料： a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。 b、價(jià)格之反應(yīng)。 c、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。 d、競(jìng)爭(zhēng)品之反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。 e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。 f、新產(chǎn)品之調(diào)查。 E、定期了解經(jīng)銷商庫(kù)存。 F、收取貨款及折讓處理。 G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。 H、退貨之處理。 I、整理各項(xiàng)銷售資料。 （ 3） 貨款處理 A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。 B、不得以任何理由挪用貨款。 C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。 D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。 E、應(yīng) 以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。 F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來(lái)抵繳貨款。 G、不得向倉(cāng)庫(kù)借支貨品。 H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開(kāi)出銷貨申請(qǐng)單。 銷售人員離職或調(diào)職時(shí)，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。 銷售單位主管 （ 1）移交事項(xiàng) A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。 B、公文檔案。 C、銷售帳務(wù)。 D、貨品及贈(zèng)品盤(pán)點(diǎn)。 E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。 F、已收未繳貨款結(jié)余。 G、領(lǐng)用、借用 之公物。 H、其他。 （ 2）注意事項(xiàng) A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。 B、交接報(bào)告之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。 C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。 （ 1）移交事項(xiàng) A、負(fù)責(zé)的客戶名單。 B、應(yīng)收帳款單據(jù)。 C、領(lǐng)用之公物。 D、其他。 （ 2）注意事項(xiàng) A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無(wú)誤后簽章。 B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無(wú)誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之 責(zé)任。 C、交接報(bào)告書(shū)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。 3. 工作規(guī)定 銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。 銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 1） 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。 （ 2） 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績(jī)，填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。 （ 1） 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。 （ 2） 《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。 （ 3） 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》，呈主管核示，作為績(jī)效評(píng)核，帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。 （ 1） 銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)。 （ 2） 如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。 （ 1） 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。 （ 2） 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。 （ 3） 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。 （ 1） 有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。 （ 2） 銷售人員應(yīng)于規(guī)定 收款日期，向客戶收取貨款。 （ 3） 所收貨款如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。 （ 4） 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。 銷售人員管理制度 第一條 對(duì)本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。 第二條 原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長(zhǎng)期出差或深夜返回者除外。 第三條 銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi) XX 元。 第四條 部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理 XX 元，副經(jīng)理 XX 元，一般人員 XX 元。 第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第六條 銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須填寫(xiě)“優(yōu)惠銷售申請(qǐng)表”，并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。 第七條 在銷售過(guò)程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定： （一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到； （二）嚴(yán)守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)秘密； （三）不得接受客戶禮品和招待； （四）執(zhí)行公務(wù)過(guò)程中，不能飲酒； （五）不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；