制度執(zhí)行年實(shí)施方案(編輯修改稿)
2024-11-04 01:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 自查自糾階段（2014年7月1日—8月31日）文安信用社對照制度的規(guī)定、要求，制定具體的檢查方案，由主任王勇組織人員進(jìn)行自查，自查業(yè)務(wù)覆蓋面要達(dá)到100%，業(yè)務(wù)檢查時限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規(guī)章制度不健全、不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的方法。要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。要全面暴露在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，要針對發(fā)現(xiàn)的問題逐筆制定整改措施認(rèn)真整改。自查情況形成報告，詳細(xì)報告自查發(fā)現(xiàn)的問題以及問題整改情況，于8月20日前上報聯(lián)社合規(guī)科匯總。結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題對現(xiàn)有內(nèi)控制度進(jìn)行評價，并將評價意見一同上報聯(lián)社各部門，研究解決措施。（四）總結(jié)提高階段（2014年9月1日—11月30日）依據(jù)自查情況和內(nèi)控制度評價意見，重點(diǎn)做好內(nèi)控制度建設(shè)情況的梳理、匯總、分析、評價、完善工作，仔細(xì)查擺存在的突出問題，剖析問題根源，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行清理。按照輕重緩急和難易程度，對內(nèi)控制度進(jìn)行評價，對已經(jīng)不適應(yīng)實(shí)際發(fā)展要求的規(guī)章制度，該廢止的廢止、該修改的修改；對新業(yè)務(wù)、新品種的相關(guān)制度，該設(shè)立的設(shè)立；對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的內(nèi)控制度，防止管理“斷層”，解決風(fēng)險控制“盲區(qū)”問題。內(nèi)控制度評價要覆蓋所有風(fēng)險點(diǎn)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，確保內(nèi)控制度的充分性、合規(guī)性、有效性和適用性。將內(nèi)控制度評價結(jié)果于11月10日前上報聯(lián)社合規(guī)部進(jìn)行審核。要結(jié)合自查和內(nèi)控制度評價工作形成“執(zhí)行年”活動總結(jié)報告，報告應(yīng)包括取得的效果、存在的問題和下一步工作安排，于11月20日送聯(lián)社合規(guī)科匯總。五、有關(guān)要求（一）提高認(rèn)識。文安信用社全體職工要在聯(lián)社統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合銀監(jiān)局“2014年案件防控和安全保衛(wèi)會議”要求，認(rèn)真做好“執(zhí)行年”活動。負(fù)責(zé)人為“執(zhí)行年”活動第一責(zé)任人，要親自抓。通過深化學(xué)習(xí)，自查自糾，樹立全員內(nèi)控意識和案件防范意識，使遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營成為員工自覺行動，從而形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（二）周密部署。文安信用社要將“執(zhí)行年”活動與各項改革工作和經(jīng)營管理工作相結(jié)合，進(jìn)一步處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與防范風(fēng)險關(guān)系，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，兩手抓、兩手硬。加強(qiáng)對此項活動的巡視、督促和檢查，認(rèn)真了解和掌握活動的每個階段進(jìn)展情況，針對進(jìn)展情況提出推進(jìn)意見，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過場、出偏差等問題。（三）輿論引導(dǎo)。文安信用社要高度重視“執(zhí)行年”活動的宣傳引導(dǎo)工作，營造開展活動的良好氛圍。（四）落實(shí)責(zé)任。文安信用社要按照具體的工作分工確定工作責(zé)任，對于工作流于形式、敷衍了事的員工嚴(yán)厲追究有關(guān)責(zé)任。按照重大事項報告制度有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時向聯(lián)社報告。第三篇：制度執(zhí)行年愛輝區(qū)幸福鄉(xiāng)反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動執(zhí)行情況匯報幸福鄉(xiāng)按照區(qū)紀(jì)委的要求和部署，積極開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動。進(jìn)一步提高認(rèn)識，落實(shí)責(zé)任，不斷提升制度執(zhí)行力，確保懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效，為加快我鄉(xiāng)發(fā)展提供有力的制度保障。一是強(qiáng)化宣傳教育，牢固樹立依法行政、嚴(yán)格按制度辦事的理念。突出教育重點(diǎn)，整合教育資源，創(chuàng)新教育方式，形成黨員干部自覺執(zhí)行制度、社會群眾主動參與監(jiān)督制度執(zhí)行的良好氛圍。二是強(qiáng)化科技手段，切實(shí)增強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。不斷增加反腐倡廉工作的科技含量，提高反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)范化、程序化和科學(xué)化水平，深入探索“制度＋科技”預(yù)防腐敗的有效途徑和辦法。三是強(qiáng)化源頭治理，
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