【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來(lái)料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第五條 工作職責(zé)采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定相應(yīng)的詢價(jià)單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價(jià)工作。結(jié)合詢比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門(mén)→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第七條 對(duì)于主業(yè)來(lái)料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢比價(jià)程序辦理。對(duì)于超過(guò)1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購(gòu)合同均需到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。第九條 各單位對(duì)于年使用量超過(guò)10萬(wàn)元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過(guò)20萬(wàn)元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)督部門(mén)全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過(guò)程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處理。第四章 對(duì)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購(gòu)資金上給予相應(yīng)的支持。各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬(wàn)元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；（2）、超過(guò)50萬(wàn)元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購(gòu)銷合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。若超過(guò)三個(gè)月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門(mén)將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購(gòu)定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。第十四條 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過(guò)節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。第六章 其它第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。附件： （輔）材料采購(gòu)工作流程、機(jī)物料、低值易耗品等采購(gòu)流程 附件來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。附件大宗物資采購(gòu)工作流程→→（經(jīng)管部）→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→。附件備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購(gòu)流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢價(jià)即可）→，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→→。附件固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程（超1萬(wàn)元要經(jīng)管部審批）→→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬(wàn)元要到經(jīng)管部備案）。二0一五年十二月 日第四篇：物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。第二章 采購(gòu)原則第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開(kāi)”“五不準(zhǔn)”制度。六公開(kāi)：公開(kāi)進(jìn)貨渠道；公開(kāi)進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開(kāi)價(jià)格；公開(kāi)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開(kāi)驗(yàn)收結(jié)果；公開(kāi)扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要