居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)(編輯修改稿)
2024-10-29 04:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體的填表頁(yè)面。 進(jìn)入填表頁(yè)面納稅人可以選擇在線填寫(xiě)申報(bào)表，或使用“上傳模板”方式導(dǎo)入模板填 寫(xiě)申報(bào)表。如需使用“上傳模板”方式導(dǎo)入模板填寫(xiě)申報(bào)表，請(qǐng)點(diǎn)擊頁(yè)面右上角【下載模板】下載模板填寫(xiě)，填寫(xiě)后點(diǎn)擊【上傳模板】，把填寫(xiě)好的模板上傳。、。 下載模板 上傳模板如需暫存填表數(shù)據(jù)，納稅人可以點(diǎn)擊右上角【保存】按鈕，待下次打開(kāi)頁(yè)面時(shí)，必須先勾選上次保存時(shí)勾選的填報(bào)表單，頁(yè)面就會(huì)顯示上次保存數(shù)據(jù)。 保存表單數(shù)據(jù)如需重置填表數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊頁(yè)面右上角【重置】按鈕即可。當(dāng)納稅人填寫(xiě)好表單后，點(diǎn)擊【下一步】，會(huì)彈出提示是否選擇風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)；納稅人如不選擇該服務(wù)，可以直接點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕跳轉(zhuǎn)到PDF頁(yè)面確認(rèn)申報(bào)；如選擇該服務(wù)，點(diǎn)擊【風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)】進(jìn)行稅收風(fēng)險(xiǎn)掃描。 提示風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)點(diǎn)擊【風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)】，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)當(dāng)前填寫(xiě)的申報(bào)表是否與企業(yè)實(shí)際登 記信息、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送記錄等信息相匹配對(duì)應(yīng)。若不對(duì)應(yīng)，就會(huì)提示“掃描未通過(guò)，具體信息：xxxxx”，、。若對(duì)應(yīng)，就會(huì)提示“掃描通過(guò)，即將進(jìn)入申報(bào)表確認(rèn)頁(yè)面，請(qǐng)確認(rèn)”。 掃描未通過(guò)例子（1） 掃描未通過(guò)例子（2） 掃描通過(guò)若掃描未通過(guò)，納稅人可以根據(jù)提示信息核實(shí)一下企業(yè)的登記信息、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送記錄等信息是否正確、當(dāng)前填寫(xiě)的申報(bào)表是否有誤等。納稅人根據(jù)這些信息可以先進(jìn)行修改不匹配的信息，然后再嘗試申報(bào)并掃描。點(diǎn)擊【復(fù)制】按鈕，可以把掃描未通過(guò)的提示信息復(fù)制到電腦剪貼板。彈出提示“復(fù)制成功，是否返回修改申報(bào)數(shù)據(jù)？是請(qǐng)按“確定”，繼續(xù)申請(qǐng)請(qǐng)按:“取消””。若點(diǎn)擊【確定】，返回填表頁(yè)面；若點(diǎn)擊【取消】，跳轉(zhuǎn)到生成PDF頁(yè)面確認(rèn)申報(bào)表。 復(fù)制掃描未通過(guò)信息后提示申報(bào)表填寫(xiě)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【下一步】，跳轉(zhuǎn)到PDF確認(rèn)申報(bào)頁(yè)面。核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)后，CA用戶先進(jìn)行數(shù)字簽名再點(diǎn)擊右上角的【申報(bào)】按鈕；非CA用戶直接點(diǎn)擊右上角的【申報(bào)】按鈕進(jìn)行提交。點(diǎn)擊【打印】按鈕，可以打印申報(bào)表。 PDF確認(rèn)申報(bào)頁(yè)面如需使用模板導(dǎo)入進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)納稅人重新下載申報(bào)模板填寫(xiě)申報(bào)，使用舊模板上傳會(huì)上傳失敗。在填寫(xiě)《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107013金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》、《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107041高新技術(shù)企 業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》、《A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》、《A107050稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》時(shí)，請(qǐng)依照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第76號(hào)）的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)優(yōu)惠事項(xiàng)的備案。第四篇：企業(yè)所得稅納稅人納稅申報(bào)(適用查賬征收)企業(yè)所得稅納稅人納稅申報(bào)（適用查賬征收）一、業(yè)務(wù)概述企業(yè)所得稅納稅申報(bào)（適用于查賬征收企業(yè)）適用于能如實(shí)提供完整、準(zhǔn)確的成本、費(fèi)用憑證和計(jì)算應(yīng)納稅所得額的納稅人，納稅人按填寫(xiě)《企業(yè)所得稅
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