產(chǎn)品采購管理制度(編輯修改稿)
2024-10-25 05:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、采購流程 物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品，人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。1)每一種物品原則上需兩家以上的供應商進行報價。2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。3)屬下列情況者，無須進行比價、議價；獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但仍需留下報價記錄。1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣日期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。2)對于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后作收貨比較。1)具有合法經(jīng)營主體者。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。3)信譽良好者。4)客戶認可的供應商。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供應。2)若采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。采購物品到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理退換貨手
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