【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、審核、發(fā)放及更 改控制； 　　　c) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編制； 　　　d) 制造部與供方簽訂的訂貨合同及有關(guān)文件要妥善保管。 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號(hào)存檔部門保存期訂貨合同、協(xié)議制造部3年驗(yàn)收單制造部、相關(guān)單位 3年合格供方名單制造部、相關(guān)單位 3年化驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部 3年供方調(diào)查評(píng)價(jià)表制造部 3年 附件 2 供方開發(fā)與評(píng)價(jià)控制程序 1 目的和范圍 目的保證供應(yīng)物資滿足我廠的生產(chǎn)及質(zhì)量要求，規(guī)范供方管理，有效地對(duì)供方進(jìn)行開發(fā)、評(píng)價(jià)、選擇和業(yè)績(jī)監(jiān)督管理 適用范圍本程序適用于為我廠提供的與我廠產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件供方的開發(fā)、評(píng)價(jià)和管理。 2 術(shù)語 外購(gòu)件：由我廠直接向供方采購(gòu)的產(chǎn)品，包括毛坯件。 外協(xié)件：由我廠提供原材料或半成品及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，委托供 方加工的半成品或成品。 3 相關(guān)文件 文件編號(hào) 文件標(biāo)題 23QS421 《管理類文件控制程序》 23QS422 《技術(shù)類文件控制程序》 23QS741 《采購(gòu)控制程序》 23QS743 《進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證控制程序》 23QS831 《不合格品控制程序》 4 職責(zé) 制造部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行開發(fā)與評(píng)價(jià)并擬定潛在供方 　　　　　名單、合格供方名單。 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)樣件的提供飛供方業(yè)績(jī)的動(dòng)態(tài)管理和信息反饋。 負(fù)責(zé)提供外協(xié)件樣件和外協(xié)件供方的管理。 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)制定和提供及外協(xié)、外購(gòu)件工藝文件； 負(fù)責(zé)對(duì)供方過程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，項(xiàng)目小組提供供方名單，制造部組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行開發(fā)與評(píng)價(jià)，初評(píng)合格后，列入《潛在供方名單》，待樣件、小批量合格后方可列入《合格供方名單》，才能正式批量采購(gòu)。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的調(diào)查及質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格室 負(fù)責(zé)對(duì)供方供應(yīng)我廠物資價(jià)格進(jìn)行審計(jì)。 5 工作流程及控制要點(diǎn) 采購(gòu)物資分類 A 類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及性能有直接或明顯影響的物資或外 協(xié)產(chǎn)品。 B 類物資 : 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小或用于輔助、服務(wù)、生活 的采購(gòu)物資。 技術(shù)開發(fā)部制定采購(gòu)物資分類標(biāo)準(zhǔn)。 A 類物資的供方必須經(jīng)評(píng)價(jià)合格建立名冊(cè)后 , 方可進(jìn)行供應(yīng)。 B 類物資的供方由制造部自選 , 也可采用市場(chǎng)采購(gòu)的辦法代替。 A 類物資供方的選擇、開發(fā)與評(píng)價(jià)原則 供方必須有相應(yīng)的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。 供方提供的產(chǎn)品和材料，必須符合現(xiàn)行的安全、環(huán)保法律法規(guī)。 A 類物資供方的開發(fā)必須以通過 GB/T19001:2000 的第三方認(rèn)證作為基本質(zhì)量管理體系要求。 由顧客指定或批準(zhǔn)的供方經(jīng)本廠管理者代表審核批準(zhǔn)后可 直接納入《合格供方名單》。 對(duì)己列入合格供方（包括顧客指定并批準(zhǔn)的供方）名單的供 方，其開發(fā)評(píng)價(jià)應(yīng)符合以下要求： a)未通過 GB/T19001:2000第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的供方，根　　　　　據(jù)其提供產(chǎn)品的重要程度采用一種零件批準(zhǔn)程序（如PPAP 　　　　　或 PAP)，并制定體系開發(fā)計(jì)劃，限期通過第三方質(zhì)量體系 認(rèn)證，對(duì)逾期未通過者取消合格供方資格。 　　　　b)已通過GB/T19001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證的供方，我廠按照年　　　　　度監(jiān)督審核計(jì)劃進(jìn)行二方監(jiān)督審核。 對(duì)于已通過 TS16949:2002 認(rèn)證的潛在供方，樣件、小批量合格后可直接納入《合格供方名單》，批量供貨，可免二方現(xiàn)場(chǎng)審核。 A 類物資供方的選擇、開發(fā)與評(píng)價(jià)工作流程：需求（新品開發(fā)、產(chǎn)能不足、經(jīng)營(yíng)需要、采購(gòu)戰(zhàn)略） 供方收集調(diào)查階段（信息資料的收集）二方現(xiàn)場(chǎng)審核納入《潛在供方名單》供方提供樣件小批量供貨納入《合格供方名單》批量供貨 日常監(jiān)控評(píng)價(jià)年度總評(píng)優(yōu)化供應(yīng)商 供方調(diào)查階段 制造部負(fù)責(zé)對(duì)提出的候選供方名單（新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，項(xiàng)目小組提供的候選供方名單），逐一對(duì)其企業(yè)的性質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、業(yè)績(jī)、效益、在行業(yè)中的地位和市場(chǎng)信譽(yù)進(jìn)行初步調(diào)查。 制造部負(fù)責(zé)發(fā)放和收集《供方基本情況調(diào)查表》，選擇確定 需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的供方。 確定需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的供方，由制造管理部飛質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部或其他部門經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員組成評(píng)價(jià)小組進(jìn)行二方現(xiàn)場(chǎng)審核。 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)階段 評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)根據(jù)《細(xì)則評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)， 作好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核記錄，做出評(píng)價(jià)結(jié)論報(bào)告。 評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)整理質(zhì)量審核資料，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后的供　方納入《潛在供方名單》（新進(jìn)入的供方），《合格供方名單》（復(fù)評(píng)）。 樣件、小批量供貨對(duì)列入《潛在供方名單》的供方都有資格提供樣件，樣件提供經(jīng)我廠確認(rèn)后，質(zhì)量管理部須提交《樣件檢測(cè)結(jié)論表》交制造管理部，可小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量管理部檢測(cè)合格并出具《供方批量供貨結(jié)論表》，則納入《合格供方名單》可批量供貨。 供方的監(jiān)督管理 月度評(píng)價(jià)：批量供貨的供方我廠實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，并每月按《供 方質(zhì)量及交付業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分細(xì)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)，年終匯總，實(shí)行未位淘汰。 年度監(jiān)督審核（復(fù)評(píng)）：制造管理部根據(jù)上年度供方評(píng)價(jià)結(jié)　　　論及本年度的采購(gòu)工作計(jì)劃編制《年度供方監(jiān)督審核計(jì)劃》,　　　組織評(píng)價(jià)小組對(duì)《合格供方名單》中的供方(原則上進(jìn)行三年　　　一次的復(fù)評(píng))進(jìn)行年度監(jiān)督審核,根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果重新確定合格　　　供方。對(duì)在復(fù)評(píng)審核中(包括顧客批準(zhǔn)的第二方或已確認(rèn)的第　　　三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)的復(fù)審) 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求供方在規(guī)定的　　　時(shí)間內(nèi)整改完畢，若整改仍不合格，暫停供貨直至取消合格　　　供方資格。 制造管理部對(duì)合格供方批量供貨的情況做《質(zhì)量及交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》 , 按批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。有下列情況之一者，應(yīng)予以取消合格供方資格： 　　　a）連續(xù)二年以上(含二年)未提供產(chǎn)品者； 　　　b) 連續(xù)三次產(chǎn)品檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)不合格造成退貨者； 　　　c) 連續(xù)三次延誤交貨時(shí)間或不按規(guī)定的數(shù)量交貨者。 當(dāng)供方發(fā)生下列情況時(shí)，必要時(shí)可根據(jù)提供產(chǎn)品的重要度對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)價(jià)（包括顧客批準(zhǔn)的第二方或已確認(rèn)的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)的審核）。、a) 供方的機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)； 　　　b) 產(chǎn)品材料、工藝參數(shù)或工藝流程發(fā)生變更； 　　　c) 發(fā)生批量、重大的質(zhì)量問題或停止供貨 6 個(gè)月以上重新恢 復(fù)供貨時(shí)。 符合下列條件的供方可免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)： a) 通過顧客批準(zhǔn)的二方或已確認(rèn)的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定的供方（提供認(rèn)證證書復(fù)印件）。 　　　b) 東風(fēng)汽車有限公司工藝路線規(guī)定的公司外供方，且連續(xù)一年 未出現(xiàn)質(zhì)量問題和退貨的可免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 對(duì)免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的供方，由制造部提供證明材料（工藝路線　　　　文件和相關(guān)認(rèn)證證書 ) 報(bào)評(píng)價(jià)小組審核合格后提交管理者　　　　代表批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。 6. 相關(guān)記錄質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號(hào)存檔部門保存期潛在供方名單相關(guān)單位 3年樣件檢測(cè)結(jié)論表相關(guān)單位 3年供方批量供貨結(jié)論表相關(guān)單位 3年合格供方名單相關(guān)單位 3年供方基本情況調(diào)查表制造部 1年年度供方監(jiān)督審核計(jì)劃制造部 3年質(zhì)量及交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表制造部 3年二方審核資料制造部 3年附 :A 類供方現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)分細(xì)則一、本細(xì)則適用于東風(fēng)汽車有限公司刃量具廠對(duì) A 類供方的評(píng)定。二、細(xì)則評(píng)分辦法 1 、評(píng)分系數(shù)見下表 28 系數(shù) 1 O 評(píng)分全部開展基本開展基本開展部分開展沒開展標(biāo)準(zhǔn)效果很好效果較好效果一般效果較差 2 、每條款檢查結(jié)果 , 按評(píng)分系數(shù)乘以標(biāo)準(zhǔn)分為實(shí)得分。三、評(píng)定得分要求： 本細(xì)則共10項(xiàng)44條款，總得分為100分； 總得分2275分，其中五大過程得分在82分以上的，為合格 。 總得分 2285 分 , 其中五大過程得分在 82 分以上的 , 為優(yōu)秀 c 四、抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格（實(shí)物質(zhì)量重保項(xiàng)次≥100%且一般項(xiàng)次合格≥ 92%為合格）,對(duì)本細(xì)則結(jié)果有否決權(quán)。五、本細(xì)則解釋權(quán)歸東風(fēng)汽車有限公司刃量具廠制造部。六、五大過程包括： 采購(gòu)控制；工序控制；檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；不合格品控制。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分一管理職責(zé) (8 分) 定質(zhì)量方針和目標(biāo) ,并對(duì)此作出承諾和寫成文件。 1 29 全體職工理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 1 量體系,并有較完整的體系文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量記錄)。 專職質(zhì)量部門(質(zhì)量管、檢查、計(jì)量等)配備人員滿足生產(chǎn)要求,并賦予獨(dú)立行使職能權(quán)力。 30 ,明確生產(chǎn)全過程各項(xiàng)主要質(zhì)量職能活動(dòng)和各類人員質(zhì)量責(zé)任制。 1 計(jì)劃,有針對(duì)性的開展教育培訓(xùn)活動(dòng)。 1二文件控制 ( 4分） 、分發(fā)的管理辦法，并明確職責(zé)。 、審 批、發(fā)布、分發(fā)、使用管理、更改、撤消、收回處理,實(shí)施嚴(yán)格的控制 31 三采購(gòu)質(zhì)量控制(10分) (原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件)已制定了明確質(zhì)量要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件齊全。 資的供貨方進(jìn)行了質(zhì)量保證能力評(píng)定。 1 規(guī)定了質(zhì)量保證和驗(yàn)證方法協(xié)定。 1 已進(jìn)行了應(yīng)有的驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄和可追溯。 4 32 的代用(利用)有文件規(guī)定四工序控制 (20分) 制訂了工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書,并有明確的質(zhì)量要求,使之達(dá)到受控狀態(tài)。 2 置了質(zhì)量控制點(diǎn),控制文件齊全,并付諸實(shí)施。 2 控制 2已規(guī)定了質(zhì)量要求,并能進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 崗位培訓(xùn),復(fù)雜工序操作已 3 33 獲得資格認(rèn)可。 格執(zhí)行了工藝紀(jì)律。 2 、工裝、模具定檢、維護(hù)保養(yǎng)制度,并組織實(shí)施。 2 件配備了相應(yīng)的檢測(cè)裝置, 并滿足精度要求 ,檢驗(yàn)夾具應(yīng)有使用說明書。 2 文明生產(chǎn)和定置管理要求。 2 者自 3 34 控,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”。五檢驗(yàn)和試驗(yàn) (15分) 、協(xié)配件進(jìn)廠到成品出廠的全過程檢驗(yàn),應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃或書面程序進(jìn)行。 3 、檢測(cè)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)表,正確、齊全、及時(shí)。 3 53檢驗(yàn)印章、標(biāo)記、標(biāo)簽和合格證嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。 3 交付 3過程中已作了明顯的識(shí)別標(biāo)志,具有可追溯性。 (成)品出廠前已作最終檢驗(yàn)和試驗(yàn), 3 35 并完備驗(yàn)收手續(xù)。六檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 (15分) 系統(tǒng)和量值傳遞方法。 品的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的儀器儀表和計(jì)量器具均納入了計(jì)量管理系統(tǒng)。 和計(jì)量器具的鑒定周期和鑒定規(guī)程,并按程序文件組織實(shí)施。 計(jì)量器具使用、維護(hù)規(guī)定并定期抽檢完好率 36 狀。 6．5計(jì)量鑒定和維護(hù)人員已經(jīng)過上級(jí)部門專職培訓(xùn) ,并持有相應(yīng)資格證書。 鑒定要求。 七不合格品控制(10分) 制程序文件,并嚴(yán)格按程序控制。 3 放, 3已進(jìn)行分類隔離,并有明顯標(biāo)記。 置,已按程序文件規(guī)定辦理手續(xù)(返 4 37 修、回用、降級(jí)、報(bào)廢)。八糾正措施 (5 分) 程序文件并貫徹執(zhí)行。 管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),對(duì)重復(fù)發(fā)生和用戶反饋的質(zhì)量問題,制