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正文內(nèi)容

物資采購入庫驗收管理制度(編輯修改稿)

2024-10-25 02:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。:非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求,每月初預(yù)報,填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》,經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后,交由采購部門進(jìn)行匯總采購后,憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下:部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃,編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。:對于緊缺、急用物資,應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出,由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后,如實逐項填寫“物資采購計劃單”,并在“備注欄”注明原因,方可采購,凡緊急請購的物資,必須在12天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下:部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、議價。、認(rèn)真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目,不得虛填,不得空項,無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商,并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)物資驗收入庫管理 物資驗收入庫一般規(guī)定。物資入庫時,采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù),核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收,保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字,以履行其職責(zé)。,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責(zé)任,責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗收入庫。,嚴(yán)禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收,保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人,盡快查實情況。庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進(jìn)行驗收,核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資,庫管員須到現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗收,并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程:采購員或供應(yīng)商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負(fù)責(zé)人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字 → 財務(wù)部 → 總經(jīng)理 → 財務(wù)入賬。物資出庫管理(本部分也可以單獨列出,企業(yè)根據(jù)實際需求擬定)、發(fā)放,需按“先進(jìn)先出,計劃供應(yīng),節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料,發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。,必須填制“領(lǐng)料單”,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨,并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。,應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。,需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批,(經(jīng)辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進(jìn)行對外報價),倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證,方可辦理出庫手續(xù)。:各部門在領(lǐng)用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì),由辦公室主任審批,辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。、勞動工具、維護(hù)材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用:領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批,領(lǐng)用后做登記管理,工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。,倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目,確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤,成本會計按月向財務(wù)部填報物資進(jìn)、銷、存月報表,財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進(jìn)行實地盤點,做到賬賬相符,賬物相符,賬卡相符,卡物相符。、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。;借領(lǐng)、借發(fā)物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同,物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗收,因物資質(zhì)量不合格退庫,必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。,正常存儲物資一般不予調(diào)劑,凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請,分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批,其他任何人無權(quán)處理。(個人)使用,違者罰款元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責(zé)任人按價賠償。、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。,《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(貨物名稱、數(shù)量等),必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致,核實無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下:使用部門填制領(lǐng)料單 → 部門負(fù)責(zé)人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。附則,由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。簽發(fā)人:日期:第四篇:物資采購及驗收管理制
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