物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度(已改無(wú)錯(cuò)字)
2024-10-25 02 本頁(yè)面
【正文】 度物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度一、申購(gòu)制度要采買物資首先要填寫申購(gòu)單，并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，主管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。申購(gòu)單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購(gòu)科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。二、采購(gòu)制度及流程各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長(zhǎng)審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)員與業(yè)務(wù)科室共同采購(gòu)。物資購(gòu)來(lái)后，必須由倉(cāng)庫(kù)及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫(kù)。增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購(gòu)員。為防止盲目采購(gòu)和工作漏洞，采購(gòu)員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購(gòu)。采購(gòu)醫(yī)療器械及中西藥品時(shí)必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。因搶救等特殊情況的零星采購(gòu)，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購(gòu)、急事急辦的原則，從速采購(gòu)，保證急需。為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職務(wù)。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃無(wú)單據(jù)采購(gòu)，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體采購(gòu)流程：每月28日前各科室做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理。每月3日前，倉(cāng)庫(kù)保管將全院的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《物品申購(gòu)表》并打印交于辦公室。辦公室將《物品申購(gòu)表》交主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、審批、簽字。審批需12個(gè)工作日。后勤部收到審批后的《物品申購(gòu)表》，安排采購(gòu)一周內(nèi)采購(gòu)到位。采購(gòu)員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、上賬。三、驗(yàn)收制度及流程凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請(qǐng)購(gòu)單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、會(huì)計(jì)簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購(gòu)保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。驗(yàn)收新購(gòu)物品時(shí)，新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換。各科室未辦請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。四、入庫(kù)制度及流程物資入庫(kù)：保管員、采購(gòu)員一起憑請(qǐng)購(gòu)單與交貨人交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；入庫(kù)物資與請(qǐng)購(gòu)單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；后勤會(huì)計(jì)憑后勤庫(kù)房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫(kù)房賬，無(wú)庫(kù)房簽字的送貨單據(jù)財(cái)務(wù)應(yīng)拒絕受理；物資驗(yàn)收無(wú)誤后，由庫(kù)房填寫《驗(yàn)收入庫(kù)單》作為入庫(kù)上賬的依據(jù)，填寫《驗(yàn)收入庫(kù)單》（一式三份：一份給采購(gòu)，一份給后勤保障科，一份會(huì)計(jì)留存）。做到賬與賬相符（后勤會(huì)計(jì)賬與庫(kù)房賬相符），賬與物相符（庫(kù)房的賬與實(shí)物相符）；對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤保障科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放；同類物品應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所擺放時(shí)注意取拿方向一致。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。庫(kù)房每月2530日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫(kù)房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請(qǐng)單”。無(wú)“出庫(kù)申請(qǐng)單”，一律不受理。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。應(yīng)急物質(zhì)采購(gòu)預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療
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