物資采購入庫驗收管理制度-展示頁
2024-10-25 02:17本頁面
【正文】 品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考?xì)v史購貨資料。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。 采購流程對于辦公用機器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門采購。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。第二篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。3．屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第六條 交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。如未超過XX元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。熱點欄目：XX年個人總結(jié)第三條 內(nèi)購物資入庫1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。第一篇：物資采購入庫驗收管理制度第一條 采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條 物資標(biāo)簽物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。第四條 外購物資入庫1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在XX元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。第五條 交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。第七條 急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。第八條 驗收與退貨1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”（表1211）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。第九條 實施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負(fù)責(zé)制。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填
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