物資采購入庫驗(yàn)收管理制度(參考版)
2024-10-25 02:17本頁面
【正文】 任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。六、廢舊物資回收利用管理確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3）、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：1）、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。1）未驗(yàn)收入庫物資2）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資3）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，有庫存的一定要及時(shí)反映并領(lǐng)用4）、實(shí)行一料一單。對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。三、物資出庫管理保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。一、物資入庫驗(yàn)收制度采購員完成采購任務(wù)，購進(jìn)的材料物資入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：（1）核對(duì)材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；（2）要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；（3）完成上述工作后認(rèn)真填寫《入庫單》一式三份。物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。第五篇：1 物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。嚴(yán)格責(zé)任追究。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進(jìn)行整改。辦公室接到通知應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成采購任務(wù)。應(yīng)急采購有關(guān)原則。三、應(yīng)急采購主體、原則、方式應(yīng)急采購實(shí)施主體。一、應(yīng)急采購組織管理醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。無“出庫申請(qǐng)單”，一律不受理。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。二、出庫單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。）在月底盤點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。庫房每月2530日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫、出庫、庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。做到賬與賬相符（后勤會(huì)計(jì)賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實(shí)物相符）；對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤保障科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；對(duì)庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放；同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時(shí)注意取拿方向一致。各科室未辦請(qǐng)購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗(yàn)收入庫。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。驗(yàn)收時(shí)必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫單。采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗(yàn)收、入庫、登記、上賬。審批需12個(gè)工作日。每月3日前，倉庫保管將全院的申購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。嚴(yán)禁無計(jì)劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因搶救等特殊情況的零星采購，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進(jìn)行市場調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫。辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。簽發(fā)人：
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