物資采購入庫驗收管理制度-wenkub.com
2024-10-25 02:17 本頁面
【正文】 3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。每月3號前填報收支結(jié)存月報表，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。要注意審查各種領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準出庫。要嚴格注意防火、防盜。 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 庫存信息及時呈報。物資保管倉庫管理制度 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。對造成應(yīng)急采購的責(zé)任主體及人員，予以嚴肅處理。四、應(yīng)急采購后期處臵及時查找原因。原則上辦公室是應(yīng)急采購實施主體。應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請單”。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行考核。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。四、入庫制度及流程物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據(jù)財務(wù)應(yīng)拒絕受理；物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內(nèi)采購到位。具體采購流程：每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。采購專業(yè)性物資，應(yīng)當由采購員與業(yè)務(wù)科室共同采購。物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。、勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。具體流程：采購員或供應(yīng)商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負責(zé)人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責(zé)任。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預(yù)報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。，應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。物資采購管理，公司實行按月上報采購計劃。采購部職責(zé)以及工作原則（1）負責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（5）負責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；（6）負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關(guān)管理工具。，由企管部負責(zé)解釋、修訂。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責(zé)制。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務(wù)
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