原材料采購、驗收管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 12:51 本頁面
【文章內容簡介】 門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。辦公室應根據(jù)倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。采購專業(yè)性物資，應當由采購員與業(yè)務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。嚴禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟責任。具體采購流程：每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統(tǒng)計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需12個工作日。后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。三、驗收制度及流程凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。四、入庫制度及流程物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據(jù)財務應拒絕受理；物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；對于物資驗收入庫過程中的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；手續(xù)不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發(fā)放。庫房每月2530日與財務會計一起對
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