商品出入庫驗收管理制度(編輯修改稿)
2025-06-18 22:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ． 后臺人員 進(jìn)入“采購?fù)素洝蹦K進(jìn)行退貨賬 務(wù)處理，并打印退貨清單。 3． 供貨商在打印的退貨清單上簽字確認(rèn) 。 4． 后臺人員將供貨商簽字的退貨清單和營業(yè)員以紅字或負(fù)數(shù)填寫的入庫驗收單裝訂在一起交回財務(wù)處備查 。 三． 連鎖配送 1． 配送中心或其他分店配送的 貨物以條碼為準(zhǔn)即同一條碼為一種商品 進(jìn)行 清點 驗收 。 2． 每種商品條碼要逐一核對 。 （整件原包裝除外） 3． 庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實際貨物相符則在條碼后 空白處 打“√”確認(rèn) 。 4． 如果庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實物數(shù)量不符時由店長或理貨組長復(fù)點確認(rèn)后在數(shù)量欄內(nèi)空白處填寫實際數(shù)量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字 。 5． 如果在點貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)撥單上沒有的商品時
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