人員出入庫管理制度(編輯修改稿)
2024-10-08 21:10 本頁面
【文章內容簡介】 負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數(shù)量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。驗收人員如發(fā)現(xiàn)所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數(shù)量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。入庫單據(jù)的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續(xù)。材料會計依據(jù)實際到貨數(shù)量填寫入庫單數(shù)量，依據(jù)合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。二、材料領用出庫的辦理：材料領用人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經(jīng)同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續(xù)辦理。材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)進行相應的經(jīng)濟處罰。各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。交城縣久鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第四篇：材料出入庫管理制度綜合維修隊材料出入庫制度為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。入庫經(jīng)辦人將所采購材料連同預購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預購清單和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。出入庫管理制度一、物品入庫有關制度：（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無
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