【文章內(nèi)容簡介】 管是否拆除由使用單位確定，各單位遵照執(zhí)行。采、掘區(qū)隊(duì)使用風(fēng)水管，由本區(qū)隊(duì)到供應(yīng)科按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取，每月對一次帳。各采區(qū)工作面臨時(shí)使用風(fēng)水管，由使用單位管理；開拓、準(zhǔn)備巷道使用的固定風(fēng)水管統(tǒng)一由機(jī)電工區(qū)管理?；夭蛇^程中需要拆除的風(fēng)水管、瓦斯抽放管，由負(fù)責(zé)回收的單位及時(shí)回收到交庫房，若需井下調(diào)節(jié)使用的由生產(chǎn)礦長簽字并由回收單位和使用單位到供應(yīng)科辦理移交手續(xù)。如不及時(shí)回收掩埋在采空區(qū)內(nèi)的，對責(zé)任單位按管路原值賠償并處5001000元罰款。井下碼放的各種風(fēng)水管、瓦斯抽放管，未經(jīng)供應(yīng)科許可，任何單位不得私自調(diào)用，如確需使用時(shí)，必須到供應(yīng)科審批并辦理物資領(lǐng)用手續(xù)；未經(jīng)供應(yīng)科同意私自調(diào)用回采工作面風(fēng)水管、瓦斯抽放管的，對責(zé)任單位處以500元罰款，并對區(qū)隊(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)處以300元罰款。（七）鋼軌使用管理供應(yīng)科負(fù)責(zé)各種鋼軌的進(jìn)貨、保管、發(fā)放工作，并建立使用、回收、復(fù)用臺帳。各使用單位對井下的鋼軌既有使用權(quán)，又負(fù)有管理義務(wù)權(quán)。生產(chǎn)單位需要使用鋼軌時(shí)，必須報(bào)井長審批并辦理物資領(lǐng)用手續(xù)后方可使用。私自調(diào)用鋼軌的，對責(zé)任單位處以500元罰款，并對區(qū)隊(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)處以300元罰款。（八）風(fēng)筒使用管理供應(yīng)科負(fù)責(zé)井下風(fēng)筒的進(jìn)貨、保管、發(fā)放工作，并建立臺帳。通風(fēng)工區(qū)負(fù)責(zé)全礦井下風(fēng)筒的使用、管理、回收和復(fù)用工作并建立臺帳。12通風(fēng)工區(qū)要加強(qiáng)井下風(fēng)筒管理；安檢科要加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，限期整改。發(fā)現(xiàn)使用單位丟失、損壞、浪費(fèi)風(fēng)筒或未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意將風(fēng)筒挪作它用的，由通風(fēng)工區(qū)出具證明，供應(yīng)科按風(fēng)筒原值對使用單位進(jìn)行處罰，并對區(qū)隊(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)處500元的罰款。備用風(fēng)筒必須堆放在指定位置，井下未使用的風(fēng)筒必須及時(shí)回收洗凈入庫，否則按材料亂堆亂放處理。（九）鉆機(jī)管理一、抽采工區(qū)應(yīng)對在用鉆機(jī)（含鉆桿、鉆頭）進(jìn)行每月統(tǒng)計(jì)一次，對鉆機(jī)的使用地點(diǎn)、鉆機(jī)型號、數(shù)量、使用狀況等要建立臺賬管理，并于每月月底到供應(yīng)科更新臺賬。二、鉆桿管理：鉆機(jī)隊(duì)必須愛惜鉆桿，嚴(yán)禁用鉆桿抬運(yùn)設(shè)備，嚴(yán)禁其它區(qū)隊(duì)將鉆桿另作它用，否則按原價(jià)2倍進(jìn)行賠償。鉆機(jī)隊(duì)損壞的鉆桿、鉆頭每月必須如實(shí)上報(bào)，否則處罰抽放工區(qū)負(fù)責(zé)人500元。三、各打鉆地點(diǎn)要嚴(yán)格按照措施要求進(jìn)行施工，當(dāng)班人員要保持作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)備清潔，鉆具擺放整齊，巖粉（煤泥渣）處理到位，否則對當(dāng)班作業(yè)人員按亂堆亂放處罰。四、鉆機(jī)必須固定牢固，防止因鉆機(jī)震動(dòng)造成部件損傷，影響鉆機(jī)使用壽命。堅(jiān)持設(shè)備日常檢修維護(hù)，保證設(shè)備完好，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)（帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、螺絲松動(dòng)、漏油等），否則對當(dāng)班作業(yè)人員罰款100元。五、嚴(yán)禁鉆機(jī)超壓、油箱欠油作業(yè)，對因超壓、油箱欠油作業(yè)造成設(shè)備損壞的，對當(dāng)班作業(yè)人員罰款200元。六、現(xiàn)場材料保管要嚴(yán)格，丟失或損壞鉆頭、鉆桿及工具的，按原材料值進(jìn)3行處罰。七、移設(shè)鉆機(jī)時(shí)必須愛護(hù)鉆機(jī)及附屬裝置，避免鉆機(jī)碰撞及電纜損傷，否則對當(dāng)班操作人按損壞部件的原值賠償。八、鉆機(jī)入井或撤出，必須用塑料布或其它材料包扎好管路接頭，防止煤粒等雜物進(jìn)入油道。拆散的的較小部件或易丟部件應(yīng)設(shè)專單人搬運(yùn)，分類打包，防止丟失。否則對當(dāng)班操作人員處罰500元/次。九、打鉆完工后，施工人員必須清理現(xiàn)場，確保鉆桿及部件完全回收。否則按丟失處罰。（十）專用工具使用管理供應(yīng)科負(fù)責(zé)專用工具的進(jìn)貨、保管、發(fā)放、回收工作，并建立專用臺賬。專用電動(dòng)工具入井前，必須經(jīng)機(jī)電（機(jī)運(yùn)）工區(qū)檢查，符合使用要求方可入井；未經(jīng)機(jī)電工區(qū)檢查私自入井的，對領(lǐng)用單位罰款500元，同時(shí)對領(lǐng)用單位的區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人罰款300元；機(jī)電（機(jī)運(yùn)）工區(qū)應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行檢查驗(yàn)收，否則對機(jī)電工區(qū)（機(jī)運(yùn)）領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)責(zé)任人罰款300元。每月機(jī)電工科、供應(yīng)科牽頭對各單位專用工具的使用情況及庫存數(shù)量進(jìn)行一次檢查并核對帳目，對視情節(jié)違規(guī)使用專用工具的單位處以500－2000元罰款，對責(zé)任單位責(zé)任人處以300元罰款。專用工具只允許借用，用完及時(shí)交還庫房，否則按工具原值賠償。三、如本辦法與保興煤礦其他管理規(guī)定或辦法有沖突的，按本辦法執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)屬保興煤礦，本辦法自二○一八年元月一日起施行。第二篇：煤礦材料物資管理辦法材料物資管理辦法為了規(guī)范公司對材料物資的管理，逐步理順和建立材料物資出入庫管理制度，切實(shí)做好物資管理，提高企業(yè)管理水平，增加經(jīng)濟(jì)效益，防止材料物資等流動(dòng)資產(chǎn)的損失，現(xiàn)對材料物資的采購、領(lǐng)用或調(diào)撥、出入庫管理作以下規(guī)定。一、材料物資的分類：公司的材料物資實(shí)行分類管理，可大致分為A、B、C三大類，A類為直接用于井下生產(chǎn)的大宗物資，該類物資具有日常經(jīng)營所需、價(jià)值高、耗用量大等特點(diǎn)，如坑木、液壓支護(hù)、鋼材等。B類為直接用于生產(chǎn)，計(jì)入制造費(fèi)用的電纜、水管、檢測儀器儀表等，C類為低值易耗品等金額較小，如螺栓、螺帽、燈泡等零星的材料物資。二、材料物資的采購：A、B兩類材料物資實(shí)行招投標(biāo)制，材料采購必須做到事先有計(jì)劃，事中有控制。事先有計(jì)劃是指，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要和采購成本，由使用單位上報(bào)相關(guān)部門采購，應(yīng)處理好降低采購成本和降低庫存積壓資金之間的關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)效益最大化。對于供過于求的物資和就近市場能采購到的物資，盡可能實(shí)現(xiàn)零庫存管理。具體做法：使用單位根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃提出物資采購計(jì)劃書，物資采購計(jì)劃書包含材料物資名稱、數(shù)量、用途、質(zhì)量要求等，填寫好計(jì)劃書后，按審批程序報(bào)經(jīng)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由分管物資采購部門負(fù)責(zé)采購。事中有控制指：生產(chǎn)經(jīng)營過程中，做好材料物資的收發(fā)領(lǐng)用工作，領(lǐng)用材料時(shí)要注明用途，數(shù)量，金額和領(lǐng)用人簽名。對用后剩余材料要及時(shí)辦理退庫手續(xù)。對材料物資的消耗可按月進(jìn)行對比分析，找出非正常材料消耗原因，不斷降低成本，提高生產(chǎn)效益。三、材料物資的入庫：公司根據(jù)生產(chǎn)管理需要設(shè)置材料倉庫，專設(shè)材料計(jì)劃員和倉庫管理人員。計(jì)劃員由采購部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃員設(shè)兩名，根據(jù)每月材料需求負(fù)責(zé)擬訂采購合同，辦理材料入庫手續(xù)，計(jì)劃員負(fù)責(zé)材料單價(jià)及金額的填寫，物資采購合同簽定后，計(jì)劃員按合同約定的付款方式填寫付款審批單，到財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)，物資到庫后原則上發(fā)票要同時(shí)到達(dá)，對于材料已到發(fā)票未到的物資，計(jì)劃員要根據(jù)物資的價(jià)格辦理暫估入庫，等發(fā)票到達(dá)時(shí)要用負(fù)數(shù)沖回，根據(jù)發(fā)票補(bǔ)辦正常的入庫手續(xù)。計(jì)劃員要確實(shí)履行職責(zé)，每月材料入庫后及時(shí)把發(fā)票送到財(cái)務(wù)部，對取得的增值稅專用發(fā)票，要檢查發(fā)票項(xiàng)目是否齊全，發(fā)票與物資是否相符，若填寫錯(cuò)誤要及時(shí)通知供應(yīng)商重開。庫管員根據(jù)物資專用發(fā)票，與材料采購計(jì)劃核對，主要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格型號等是否相符，準(zhǔn)確無誤后才能按材料明細(xì)開具入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，倉庫聯(lián)）。計(jì)劃員在材料辦理完入庫手續(xù)后將專用發(fā)票（財(cái)務(wù)聯(lián)）和入庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）送交財(cái)會(huì)部門，財(cái)會(huì)部門根據(jù)審核無誤后的購貨憑證，作為付款依據(jù)。支付材料款時(shí)，將審批后的材料采購計(jì)劃書交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能支付貨款。倉管員按月將本月采購的物資，根據(jù)入庫單（倉庫聯(lián)）分類（A,B,C三類)登記材料入庫臺帳，并做到帳實(shí)相符，帳帳相符（財(cái)務(wù)與倉庫）。三、材料物資的出庫：各耗用部門領(lǐng)用材料時(shí)，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按材料的規(guī)格品種、數(shù)量、用途填制出庫單一式四聯(lián)（存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，倉庫聯(lián)，領(lǐng)用單位聯(lián)），領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可。如未用完的材料應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，即倉管員按退回材料的規(guī)格品種、數(shù)量、用途填寫紅字出庫單，視同材料入庫，退料人和倉管員在退料單上簽字認(rèn)可。月末（當(dāng)月28號）倉管員將出庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）分類匯總后交財(cái)務(wù)部門作材料出庫依據(jù)，并將A,B兩類當(dāng)月入庫的材料物資交到財(cái)務(wù)部門。同時(shí)由倉管員分類（A,B,C三類)登記材料出庫臺帳，結(jié)出本月材料入庫、出庫、期末材料結(jié)存數(shù)。同時(shí)將本月出入庫單（倉庫聯(lián)）分類做出清單，裝訂后交財(cái)務(wù)部門核對財(cái)務(wù)帳和倉庫帳是否相符。各月倉管員按月自檢自查帳實(shí)是否相符，并配合財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門做好材料物資清查核對工作。公司原則上不對外調(diào)撥材料，對于確需在本公司調(diào)撥的材料，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，計(jì)劃員應(yīng)按材料入庫價(jià)格加上17%稅額換算成含稅價(jià)格，再加上5%的管理費(fèi)后確定調(diào)撥價(jià)，把材料調(diào)撥單交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部憑調(diào)撥單開具發(fā)票給對方單位。四、材料物資盤點(diǎn)制度：每季度對材料物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤盈、盤虧的存貨要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定程序上報(bào)處理。盤虧、毀損、腐爛變質(zhì)的存貨，價(jià)值在1萬元（含1萬元）以內(nèi)的由管理部門提出報(bào)告，說明原因，由財(cái)務(wù)和相關(guān)部門核實(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理；價(jià)值3萬元以上的由管理部門提出報(bào)告，說明原因，由財(cái)務(wù)和有關(guān)部門核實(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理核批后，報(bào)董事長審批處理；一次性處理5萬元以上的報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)處理；因計(jì)量誤差而造成盤盈、盤虧的存貨，直接管理部門要提出專題報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門核