物資領用管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-13 19:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 于集團采購的物資，將面向社會公開招標。（四）領導小組根據(jù)各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協(xié)商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監(jiān)督。二、非集團采購物品的采購與管理非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。三、事物用品和消耗品的采購和領用事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領取。（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續(xù)，詳細登記品種、產(chǎn)地、型號、數(shù)量等。（四）分發(fā)。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續(xù)。辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。四、報廢物品的處理所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。本辦法自2004年7月1日起施行第四篇：物資領用管理制度經(jīng)志消防物資領用管理制度第一章 總則第一條 為節(jié)約公司經(jīng)營費用，促進公司發(fā)展，加強庫房物資使用管理，明確物資領用審批權限，規(guī)范物資領用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司除大宗原輔材料及設施、設備以外的各類物資的領用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領用管理。第二章 物資領用程序第三條 公司所有物資領用都由各部門安排專人申領。采購部負責物資的發(fā)放。一、物資領用人憑個人辦公所需申請領用。二、采購部負責發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領用人所需領用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領。三、領料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領用人必須如實填寫并簽字確認。四、在簽字時，采購部應再次核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。第三章 物資的申領原則第四條 所有物資的申領必須遵從
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