【文章內容簡介】 選擇、評價和重新評價的準則進行供應商評價工作； 、經營采購部根據(jù)工程需要，按供應商選擇、評價的準則對供應商進行考察評價，將有關資料填入《物資供應商評定表》，并保存； 、經營采購部組織成立供應商評價小組，對物資供應商進行綜合比較評價，確定合格供應商，填寫、保存《合格供應商名錄》； 、對已發(fā)生供貨的合格供應商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進行重新評價； 、周轉材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應商的評定； 、材料預算 、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負責人（或區(qū)域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。、采購招標 、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發(fā)出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。、由項目經理、項目技術負責人、經營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2經營采購部存查。、合同擬定，由經營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經營采購部根據(jù)材料預算的要求，擬定材料采購合同。、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數(shù)、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。、工程物資接收 、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發(fā)項目經理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應材料數(shù)量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監(jiān)造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數(shù)量、型號等有出入，應及時向現(xiàn)場材料員報告，未經允許不得擅自接收。、材料結算 、對供應商供應的工程物資結算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續(xù)。、對分包商領用的工程物資結算。由現(xiàn)場材料員與分包商進行材料核對。3 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。材料采購監(jiān)督檢查 項目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經營采購部，達到有效控制。附則 、本辦法由分公司經營采購部起草并解釋。、本辦法自發(fā)布之日起實施。附件 附件一、物資采購管理工作流程 附件二、物資采購計劃單（樣表）附件三、物資采購呈批表 附件四、物資供應商評定表（樣表）附件五、新增物資采購供應商申請表 附件六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務概要 物資采購管理 單位 項目部 經營采購部 財務部 供應商 項目經理 專職工程師 現(xiàn)場材料員D E A B C F 節(jié)點開始 合格供應商名 2 材料預算 審批 錄發(fā)布 3 供應商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置合格 標識、記錄 辦理結算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應商評價 審核 12 供應商復評 13 結算 14 審批 付款 15 結束 16 5物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經理審批采購預算； A 4——項目經理確定參加投標供應商（原則上不少于3家）； A12——項目經理評定、確認供應商評價； A14——項目經理審批供應商結算； B 2——專職工程師提出材料采購預算； B 9——專職工程師負責采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責審定分包商材料用量計劃，開具領料單；負責材料用量控制； B12——專職工程師負責參加評定供應商； C 8——現(xiàn)場材料員負責對材料進行驗收、清點，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場材料員負責作材料的標識，并做好材料防護； C11——現(xiàn)場材料員負責按專職工程師出具的領料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入現(xiàn)場材料臺帳； C13——現(xiàn)場材料員負責對供應商進行評價。D 2——經營采購部發(fā)布合格供應商名錄； D 3——經營采購部協(xié)助項目經理選擇參加投標的合格供應商； D 5——經營采購部向選定的合格供應商發(fā)招標文件； D 6——經營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經理、專職工程師、財務部和經營采購部的成員組成）評審供應商投標文件，確定中標供應商； D 7——經營采購部組織項目經理、中標供應商簽訂采購合同； D 8——經營采購部負責采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經營采購部負責不合格材料的處置； D13——經營采購部負責供應商復評； D14——經營采購部負責給供應商辦理最終結算，并報項目經理確認； E12——財務部負責審核供應商結算，并交經營采購部辦理最終結算； E15——財務部負責支付供應商結算款； F 7——供應商提供合同約定材料； F10——供應商辦理供料結算手續(xù)。6附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7物資采購呈批表附件三 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預算或計劃 物資品名（可附后）編號一、招標或詢價采購（）二、協(xié)議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結果：（相關招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質 總價（元）號 合格供應商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應的選項。8物資采購供應商評審表附件四單位名稱（蓋章）: 生產許可證 營業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應商名法人 聯(lián)系質保 履約 服務 評價名錄產品類型 生產廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質量 結果 許可證號 有效期 注冊號 時間期審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注隨表需同時附物資供應商有效見證資料復印件；本物資供應商評價記錄各單位要存檔。安全物資和有特殊要求的物資供應商的評定，須填寫“生產廠家”及“生產許可證號和有效期”；生產型供應商需同時提供生產許可證和營業(yè)執(zhí)照。若產品類型不在本表“產品類型”的下拉菜單中，可自行列示。表中“產品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當?shù)?選項 9附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，