【文章內容簡介】 以其他支票抵繳收回之現金（特殊情況要收取現金，必須提前通知總經理）。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應以公司所規(guī)定之信用額度管制客戶欠款，減少壞帳損失。銷售人員離職或調職時，須辦理移交手續(xù)，依下列規(guī)定辦理。 貿易部門經理（內貿，外貿）（1）移交事項A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、合同（未簽訂和已 簽訂留檔）和收據。E、客戶送貨單簽收聯。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。（2）注意事項A、銷售部門經理移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章的《移交報告》 B、《移交報告》的附件，如財產應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售部門經理移交由總經理監(jiān)交。（1）移交事項A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、欠款單據D、領用之公物。E、其他。（2）注意事項A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經理（監(jiān)交人由貿易部經理擔當）。銷售人員每年應依據本公司《銷售計劃表》，制定個人《銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈部門經理核定后，按計劃執(zhí)行。（1）銷售人員應填制《客戶資料管制表》，以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。（2）銷售人員應依據客戶的銷售實績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃、客戶拜訪計劃及客戶績效的參考。（1）銷售人員依據工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈部門經理核閱。銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》 《客戶欠款月報表》，呈部門經理核實，作為績效考核，提成發(fā)放、帳款收取審核與對策的依據。（1）銷售人員對外報價一律以公司規(guī)定的價格為準，不得任意變更價格。（2）銷售人員在簽訂合同前，合同報價要經部門經理審核。（1）公司對國內按區(qū)域作適當劃分，并指定銷售人員負責客戶開發(fā)、公司宣傳、收取貨款等工作。（2）銷售部門經理應與各銷售人員共同負起客戶信用考核、開發(fā)和貨款回收的責任。（3）產品發(fā)貨前，業(yè)務人員要通知品質人員進行檢驗，確保無誤后發(fā)貨。產品一旦發(fā)出，銷售人員承擔其產品品質、客戶投訴、貨款回收?后續(xù)責任。（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。（2）銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。（4）未按規(guī)定收回的貨款，除依據相關規(guī)定處罰負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償責任。B銷售計劃 凡公司銷售人員，自本制度公布之日起，均執(zhí)行此銷售計劃。自入職日算起：第 1—3 個月 須累計完成銷售額萬元；第 4—6 個月 萬元；第 7—9 個月 萬元；第 9—12 個月 須累計完成銷售額萬元。自 12 個月后，每月銷售額不低于萬元。 第 1—3 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 4—6 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 7—9 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 9 —12 個月 完成銷售計劃的除正常提成外，超出部分再返利 %， 若不能按時完成銷售計劃的，按未完成比例扣減其基本工資； 若連續(xù)兩個周期不能完成銷售計劃的，則安排其到生產車間兩個月。C合同和價格管理 銷售人員對外簽訂合同，必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，絕不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利等行為。 銷售人員在簽訂合同之前，必須認真了解對方情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否有經營權、有否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人。 銷售人員簽訂合同同時并承擔如下責任：（1）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；（2）合同在報請部門經理審批時，提出本人意見并對本人意見負責；（3）對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發(fā)現問題應立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關部門處理好；（4）負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。 合同簽訂后，交財務、部門經理各一份。自行復印保留一份。2．簽訂合同流程領取合同 → 填寫合同 → 部門經理審核 → 簽訂合同 → 履行合同3．生產制作流程（1）填寫生產通知單 ↘ ↗ 送生產辦公室（2）填寫設計制作通知單 → 部門經理審核 → 送研發(fā)部注：所有定單必須簽訂合同，凡不按以上程序要求辦理者，一概不予安排生產和設計。 銷售人員在向客戶報價時，必須嚴格執(zhí)行公司最新銷售價格策略。 銷售人員在簽訂合同前，必須請示部門經理最低銷售價格。合同價格不得低于最低銷售價格。D貨款回收制度1．目的為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特定本辦法。適用于整個公司的貨款回收。 未收款的管理（1）財務部于每月 5 號前將未收款明細表交銷售部經理。（2）銷售人員應將欠款未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于 3 日內 以書面 形式提交部門經理，部門經理根據實際情況審核并協(xié)助催收。（3）銷售部經理每月應監(jiān)督各業(yè)務員回收未收款。（4）銷售部經理應將未收款的原因及對策于 3 日內以書面形式轉呈總經理批示。（5）在每年元旦前尚未收回貨款,將暫停發(fā)放該銷售人員工資和相應的提成。直至貨款收回為止。4．處罰措施 公司銷售制度原則規(guī)定銷售產品一律不予欠款，堅持預收定金，款到發(fā)貨或貨到付款?；虬春贤s定日期付款的原則。 凡出廠產品按合同約定付款日起 15 日內未能付清貨款的，自 15 日后按每日 2?計收利息。銷售人員收回貨款未能收回利息的，該利息由銷售人員個人承擔。E銷售提成制度1．公司制定薪資分配的基本原則有利于調動業(yè)務人員的工作積極性，促進承攬訂貨合同和銷售工作的開展；建立一種“多勞多得，按勞分配”并兼顧激勵與約束相結合的“公平、公正”的績效考核模式。2．業(yè)務人員的工資結構 + 交通補助(實際票據)+ 話費補助 50元 + +話費補助+年終獎金，沒有提成。、離職等原因，業(yè)務員接替原有業(yè)務的提成不得超越1年。接替前3個月按新業(yè)務提成結算，3個月以后接替原有業(yè)務提成只能拿到自己實際提成的50％.，業(yè)務員取消提成。銷售額、回款額和銷售額的遞增和售后服務。4．業(yè)務（跟單）員催款分配方案 跟單員實行月薪制。 合同簽訂價格為部門經理確認的最低銷售價格執(zhí)行銷售基本提成。 銷售基本提成比例為回款額為 1％。，價格每增加5%，提成隨之增加 1%。5．銷售回款拖延的處理 銷售回款的原則為當月款當月清，誰銷售誰負責。 按照合同結款日未能結算的，7 日內不做扣罰。自7日后計 115 天銷售提成扣 %，1630 天銷售提成扣 %，依次類推。 銷售貨款不能全額收回的，銷售人員承擔未收回部分。6． 差旅規(guī)定自即日起，銷售人員的差旅費（交通費、就餐費、住宿費等）一律有業(yè)務經理簽字