【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，后領(lǐng)用程序材料實(shí)物到校后，由保管員審核原始發(fā)票是否合規(guī)，數(shù)量、質(zhì)量、金額是否相符，無(wú)差錯(cuò)后先登記驗(yàn)收入庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)匯報(bào)追查。一切手續(xù)完備才允許借、領(lǐng)用。借領(lǐng)用人一定先填寫(借)領(lǐng)用單、用途、部門，如借用還要注明歸還日期，本部門負(fù)責(zé)人簽字。第三篇：政府采購(gòu)管理制度政府采購(gòu)管理制度第一章 總則第一條：為規(guī)范單位政府采購(gòu)行為，建立健全政府采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，結(jié)合《政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，特制訂本制度。第二條：本制度所稱政府采購(gòu)是指單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條：采購(gòu)需求與審批、采購(gòu)實(shí)施與監(jiān)督、采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。第二章 分工與授權(quán)第四條：政府采購(gòu)實(shí)行校長(zhǎng)簽批，單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。第五條：政府采購(gòu)由總務(wù)處統(tǒng)一管理實(shí)施，具體負(fù)責(zé)審核各部門提交的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)形式和方式；組織實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)、訂立和履行采購(gòu)合同；組織實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收；妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料；處理采購(gòu)糾紛等。第六條：財(cái)會(huì)人員負(fù)責(zé)審核各部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確定資金來(lái)源；復(fù)核采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)總務(wù)處提供的采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)采購(gòu)進(jìn)行賬務(wù)處理；定期與總務(wù)處核對(duì)采購(gòu)執(zhí)行和結(jié)算情況。第七條：預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況情況，參與采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理。第三章 實(shí)施與執(zhí)行第八條：政府采購(gòu)預(yù)算編制與審核。有需要購(gòu)置辦公設(shè)備、提供勞務(wù)或工程的部門，提出采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)校長(zhǎng)簽批，校長(zhǎng)簽批同意后報(bào)總務(wù)處統(tǒng)一辦理。預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要，同時(shí)也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，又要避免應(yīng)購(gòu)未購(gòu)影響業(yè)務(wù)工作。第九條：政府采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)與審批?？倓?wù)處根據(jù)簽批后的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)會(huì)同財(cái)會(huì)人員依法審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，確定資金來(lái)源、采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式。對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的，依據(jù)財(cái)政部門有關(guān)要求填報(bào)資金申請(qǐng)和政府采購(gòu)申請(qǐng)，辦理財(cái)政部門政府集中采購(gòu)手續(xù)。對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以外或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，以及經(jīng)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，遵循采購(gòu)內(nèi)部控制制度，組織和實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)的審核包括：采購(gòu)項(xiàng)目是否符合工作實(shí)際，采購(gòu)成本是否控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)，采購(gòu)金額是否接近市場(chǎng)公允參數(shù)，定價(jià)是否接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?？倓?wù)處按照《政府采購(gòu)法》的規(guī)定，合理確定采購(gòu)形式和方式?？倓?wù)處對(duì)審核和審批后所確定的采購(gòu)形式、采購(gòu)方式和資金來(lái)源及時(shí)向校長(zhǎng)匯報(bào)。必要時(shí)履行簽章手續(xù)，以示負(fù)責(zé)。第十條：實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。總務(wù)處按照確定的采購(gòu)方式依法組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜的，總務(wù)處與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議，依法確定委托代理的實(shí)行，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，總務(wù)處在供應(yīng)商保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，根據(jù)采購(gòu)需求，總務(wù)處至少選擇三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定供應(yīng)商。采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的，總務(wù)處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他有關(guān)信息。最后，總務(wù)處根據(jù)供供應(yīng)商最后報(bào)價(jià)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。采取公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)范圍采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他方法是規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)。第十一條：組織驗(yàn)收?？倓?wù)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，指定專人對(duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明（驗(yàn)收書）。驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章，并由驗(yàn)收人及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第十二條：款項(xiàng)支付。財(cái)會(huì)人員根據(jù)總務(wù)處提交的驗(yàn)收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。第十三條：質(zhì)疑投訴答復(fù)。供應(yīng)商對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)事項(xiàng)由疑問(wèn)的，總務(wù)處應(yīng)在監(jiān)督室配合下，在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。第十四條：檔案保管?？倓?wù)處應(yīng)當(dāng)妥善保管采購(gòu)過(guò)程中形成的各 種文件，定期通報(bào)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息。并將于支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等資料及時(shí)提交財(cái)會(huì)，作為賬務(wù)處理依據(jù)。采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)預(yù)算、中投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)等資料。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第十五條：總務(wù)處、審批人有下列行為之一的，依據(jù)《政府采購(gòu)法》給予警告，可以并處罰款。應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)項(xiàng)目而自行采購(gòu)的；規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的；擅自提高政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的產(chǎn)，防止保管和使用不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)丟失、毀壞等損失發(fā)生。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損失的，保管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告總務(wù)處，總務(wù)處按規(guī)定的審核審批權(quán)限進(jìn)行處理。人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行資產(chǎn)清理和移交。第四篇：政府采購(gòu)管理制度政府采購(gòu)管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購(gòu)法》），結(jié)合我區(qū)政府采購(gòu)制度改革實(shí)際，制定了《政府采購(gòu)管理制度》。本制度政府采購(gòu)是采購(gòu)人按照政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購(gòu)目錄內(nèi)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。第一章 總 則第一條 本制度。第二條 第三條 政府采購(gòu)組織形式分為政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和單位分散采購(gòu)。第四條 區(qū)政府采購(gòu)辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購(gòu)信息；批準(zhǔn)政府采購(gòu)方式；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督檢查；考核政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)；開(kāi)展政府采購(gòu)宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購(gòu)人委托，組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄中的項(xiàng)目采購(gòu)；執(zhí)行政府采購(gòu)法律規(guī)章制度；管理政府采購(gòu)檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)。第二章 政府采購(gòu)預(yù)算第六條 采購(gòu)人在編制下一財(cái)政預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政的政府采購(gòu)項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購(gòu)預(yù)算，隨同預(yù)算報(bào)區(qū)采購(gòu)辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。第七條 政府采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)。第八條 采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購(gòu)計(jì)劃