餐飲采購管理制度(編輯修改稿)
2025-11-05 04:27 本頁面
【文章內容簡介】 不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數 最高庫存量=每日需用量15天第七條：貨物的驗收原則（一）驗收的質量標準：根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。（二）驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。（三）驗收人員：采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員四人共同驗收。（四）驗收時間：新鮮肉菜每日上午8:00—9:30；其它物資貨品隨到隨驗。（五）驗收程序：由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯（采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯）。對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。第八條 采購事項采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購專員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做
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