餐飲采購管理制度(編輯修改稿)
2024-10-29 06:53 本頁面
【文章內容簡介】 ，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。（三）驗收人員：采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員四人共同驗收。（四）驗收時間：新鮮肉菜每日上午8:00—9:30；其它物資貨品隨到隨驗。（五）驗收程序：由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)（采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)）。對不符合采購物資質量標準和數(shù)量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。第八條 采購事項采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務。對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數(shù)量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購專員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第三篇：酒店餐飲采購管理制度綜合法律門戶網站法律家法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。法律家第四篇：餐飲采購、驗收管理制度采購、驗收管理制度。、規(guī)格購買。，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。、驗收單，填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財力部由財務部審核報銷，報總經理批準。，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負責。、每季會同財務部與采購員核定執(zhí)行新價，要求貨比三家，做到價廉物美。、采購員弄虛作假、假公濟私、一經查實，從嚴懲處。財務部、部門經理要經常檢查驗收采購和倉管工作。第五篇：餐飲采購管理制度餐飲采購管理制度為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。第一條 基本原則１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；２．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；３．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；４．所有采購, ，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；６．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；７．科學、客觀、認真地進行
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